|
Код |
Элемент системы целеполагания |
Объем
финансирования,
тыс. руб. |
Целевой индикатор |
|
Наименование |
Вес |
|
Наименование |
Ед.
изм. |
Направление
оптимизации |
Вес |
Базовое
значение
(2011 год) |
Планируемое
значение
(2012 год) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Цель программы - улучшение
условий проживания, а также
качества предоставления
услуг гражданам,
проживающим в краевых
государственных автономных
учреждениях социальной
защиты |
1 |
28 395 708,75 |
Количество граждан,
проживающих в
краевых автономных
учреждениях с
круглосуточным
пребыванием в
улучшенных условиях |
чел. |
увеличение |
1 |
0 |
400 |
|
1.1. |
Задача - своевременное
проведение строительных,
ремонтных работ в краевых
государственных автономных
учреждениях социальной
защиты с круглосуточным
пребыванием граждан |
0,7 |
26 937 802,00 |
Количество
автономных
учреждений
социальной защиты, в
которых произведены
строительные,
ремонтные работы |
шт. |
увеличение |
0,7 |
0 |
5 |
|
1.1.1. |
Выполнение работ по ремонту
зданий и сооружений в КГАУ
СЗ "Паратунский доминтернат для престарелых и
инвалидов" |
0,2 |
5 827 874,00 |
Площадь
отремонтированных
помещений |
м3 |
увеличение |
0,1 |
0 |
1320 |
|
|
|
|
Площадь
отремонтированных
полов |
м3 |
увеличение |
0,1 |
0 |
170 |
|
1.1.1.1. |
Ремонт помещений в корпусе
N 3 |
0,5 |
5 236 388,00 |
Площадь
отремонтированных
помещений |
м3 |
увеличение |
0,5 |
0 |
1320 |
|
1.1.1.2. |
Ремонт полов в обеденном
зале столовой |
0,5 |
591 486,00 |
Площадь
отремонтированных
полов |
м3 |
увеличение |
0,5 |
0 |
170 |
|
1.1.2. |
Выполнение работ по ремонту
помещений здания КГАУ СЗ
"Камчатский центр
социальной помощи семье и
детям" |
0,2 |
10 000 000,00 |
Наличие проектной
документации на
ремонт помещений |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
1 |
|
|
|
|
Площадь
отремонтированных
помещений |
м3 |
увеличение |
0,1 |
0 |
1800 |
|
1.1.2.1. |
Разработка проектной
документации на ремонт
помещений |
0,5 |
680 000,00 |
Наличие проектной
документации на
ремонт помещений |
шт. |
увеличение |
0,5 |
0 |
1 |
|
1.1.2.2. |
Проведение ремонтных работ |
0,5 |
9 320 000,00 |
Площадь
отремонтированных
помещений |
м3 |
увеличение |
0,5 |
0 |
1800 |
|
1.1.3. |
Выполнение работ по
сейсмоусилению и ремонту
зданий и сооружений КГАУ СЗ
"Елизовский дом-интернат
для умственно отсталых
детей" |
0,2 |
4 338 810,00 |
Наличие проектной
документации на
сейсмоусиление
здания |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
1 |
|
|
|
|
Объем выполненных
дополнительных работ |
м3 |
увеличение |
0,1 |
0 |
560 |
|
1.1.3.1. |
Разработка проектной
документации на
сейсмоусиление здания |
0,5 |
2 438 810,00 |
Наличие проектной
документации на
сейсмоусиление
здания |
шт. |
увеличение |
0,5 |
0 |
1 |
|
1.1.3.2. |
Выполнение дополнительных
строительно-отделочных
работ в строящемся корпусе
"Милосердия" |
0,5 |
1 900 000,00 |
Объем выполненных
дополнительных работ |
м3 |
увеличение |
0,5 |
0 |
560 |
|
1.1.4. |
Выполнение работ по
строительству и
реконструкции зданий и
сооружений КГАУ СЗ
"Елизовский дом-интернат
для психически больных" |
0,3 |
6 171 118,00 |
Наличие проектной
документации на
строительство
трупохранилища |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
1 |
|
|
|
|
Наличие помещения
морга |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
1 |
|
|
|
|
Объем выполненных
дополнительных работ |
м3 |
увеличение |
0,1 |
0 |
200 |
|
1.1.4.1. |
Разработка проектной
документации на
строительство
трупохранилища |
0,3 |
345 000,00 |
Наличие проектной
документации на
строительство
трупохранилища |
шт. |
увеличение |
0,3 |
0 |
1 |
| 1.1.4.2. |
Строительство
трупохранилища |
0,35 |
3 105 000,00 |
Наличие
трупохранилища |
шт. |
увеличение |
0,35 |
0 |
1 |
|
1.1.4.3. |
Проведение дополнительных
работ реконструируемого
корпуса КГАУ СЗ "Елизовский
дом-интернат для психически
больных" |
0,35 |
2 721 118,00 |
Объем выполненных
дополнительных работ |
м3 |
увеличение |
0,35 |
0 |
200 |
|
1.1.5. |
Выполнение работ по
перепланировке здания КГАУ
СЗ "Камчатский комплексный
центр по оказанию помощи
лицам без определенного
места жительства и занятий
и социальной реабилитации
граждан" под установку
дезинфекционной камеры |
0,1 |
600 000,00 |
Площадь
перепланированных
помещений |
м3 |
увеличение |
0,1 |
0 |
156 |
|
1.2. |
Задача - укрепление
материально-технической
базы краевых
государственных автономных
учреждений социального
обслуживания с
круглосуточным пребыванием
граждан |
0,3 |
1 457 906,75 |
Количество
автономных
учреждений
социальной защиты, в
которых произведено
оснащение
оборудованием и
оргтехникой |
шт. |
увеличение |
0,3 |
0 |
2 |
|
1.2.1. |
Приобретение оборудования
для нужд КГАУ СЗ
"Камчатский центр
социальной помощи семье и
детям" |
0,5 |
995 900,00 |
Количество
приобретенного
оборудования и
оргтехники |
шт. |
увеличение |
0,5 |
0 |
16 |
|
1.2.1.1. |
Мероприятия по обеспечению
комплексной безопасности в
корпусе, расположенном в с.
Манилы |
0,5 |
745 900,00 |
Количество
приобретенного
оборудования |
шт. |
увеличение |
0,5 |
0 |
1 |
|
1.2.1.2. |
Приобретение оргтехники для
корпуса, расположенного в
с. Таловка |
0,5 |
250 000,00 |
Количество
приобретенной
оргтехники |
шт. |
увеличение |
0,5 |
0 |
15 |
|
1.2.2. |
Приобретение оборудования
для нужд КГАПУ СЗ
"Камчатский комплексный
центр по оказанию помощи
лицам без определенного
места жительства и занятий
и социальной реабилитации
граждан" |
0,5 |
462 006,75 |
Количество
установленного
оборудования |
шт. |
увеличение |
0,5 |
0 |
1 |
|
1.2.2.1. |
Монтаж системы пожарной
сигнализации |
1 |
462 006,75 |
Количество
установленного
оборудования |
шт. |
увеличение |
1 |
0 |
1 |