|
Код |
Элемент системы целеполагания |
Объем
финансирования,
тыс. руб. |
Целевой индикатор (показатель непосредственного результата выполнения
мероприятия) |
|
Наименование |
Вес |
|
Наименование |
Ед.
изм. |
Направление
оптимизации |
Вес |
Базовое
значение
(2011
год) |
Планируемое
значение
(2012 год) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Цель программы - улучшение
условий проживания, а также
качества предоставления услуг
гражданам, проживающим в
краевых государственных
автономных учреждениях
социальной защиты |
1 |
27 384 808,00 |
Количество граждан,
проживающих в краевых
автономных
учреждениях с
круглосуточным
пребыванием в
улучшенных условиях |
чел. |
увеличение |
1 |
0 |
414 |
|
1.1. |
Задача - своевременное
проведение строительных,
ремонтных работ в краевых
государственных автономных
учреждениях социальной защиты |
0,7 |
25 926 902,00 |
Количество автономных
учреждений социальной
защиты, в которых
произведены
строительные,
ремонтные работы |
шт. |
увеличение |
0,7 |
0 |
5 |
|
1.1.1. |
Выполнение работ по ремонту
зданий и сооружений в КГАУ СЗ
"Паратунский дом-интернат для
престарелых и инвалидов" |
0,2 |
5 827 874,00 |
Площадь
отремонтированных
помещений |
м3 |
увеличение |
0,1 |
0 |
1320 |
|
|
|
|
Площадь
отремонтированных
полов |
м3 |
увеличение |
0,1 |
0 |
170 |
|
1.1.1.1. |
Ремонт помещений в корпусе N 3 |
0,5 |
5 236 388,00 |
Площадь
отремонтированных
помещений |
м3 |
увеличение |
0,5 |
0 |
1320 |
|
1.1.1.2. |
Ремонт полов в обеденном зале
столовой |
0,5 |
591 486,00 |
Площадь
отремонтированных
полов |
м3 |
увеличение |
0,5 |
0 |
170 |
|
1.1.2. |
Выполнение работ по ремонту
помещений здания КГАУ СЗ
"Камчатский центр социальной
помощи семье и детям" |
0,2 |
8 989 100,00 |
Наличие проектной
документации на
ремонт помещений |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
1 |
|
|
|
|
Площадь
отремонтированных
помещений |
м3 |
увеличение |
0,1 |
0 |
1800 |
|
1.1.2.1. |
Разработка проектной
документации на ремонт
помещений |
0,5 |
680 000,00 |
Наличие проектной
документации на
ремонт помещений |
шт. |
увеличение |
0,5 |
0 |
1 |
|
1.1.2.2. |
Проведение ремонтных работ |
0,5 |
8 309 100,00 |
Площадь
отремонтированных
помещений |
м3 |
увеличение |
0,5 |
0 |
1800 |
|
1.1.3.
1.1.4. |
Выполнение дополнительных работ
по ремонту зданий и сооружений
КГАУ СЗ "Елизовский доминтернат для умственно отсталых
детей", в том числе:
дополнительные строительноотделочные работы в строящемся
корпусе "Милосердия",
дополнительные работы по
строительству подпорной стены,
смене кровельного покрытия
корпуса "Милосердия",
устройству пандусов крылец
корпуса "Милосердия",
устройству сетей наружного
водопровода к строящемуся
корпусу "Милосердия"
Разработка проектной
документации на строительство
противооползневой стены КГАУ СЗ
"Паланский комплексный центр
социального обслуживания
населения" |
0,2
0,1 |
6 259 928,00
950 000,00 |
количество
дополнительных работ |
шт. |
увеличение |
0,2 |
0 |
5 |
|
|
|
|
Наличие проектной
документации на
строительство
противооползневой
стены |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
1 |
|
1.1.5. |
Выполнение работ по
строительству и реконструкции
зданий и сооружений КГАУ СЗ
"Елизовский дом-интернат для
психически больных" |
0,2 |
3 300 000,00 |
Наличие проектной
документации на
строительство
трупохранилища |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
1 |
|
|
|
|
Объем выполненных
дополнительных работ |
м3 |
увеличение |
0,1 |
0 |
200 |
|
1.1.5.1. |
Разработка проектной
документации на строительство
трупохранилища |
0,3 |
800 000,00 |
Наличие проектной
документации на
строительство
трупохранилища |
шт. |
увеличение |
0,3 |
0 |
1 |
| 1.1.5.2. |
Строительство ограждения
территории |
0,35 |
2 000 000,00 |
Наличие ограждения
территроии |
шт. |
увеличение |
0,35 |
0 |
1 |
|
1.1.5.3. |
Проведение дополнительных работ
реконструируемого корпуса КГАУ
СЗ "Елизовский дом-интернат для
психически больных" |
0,35 |
500 000,00 |
Объем выполненных
дополнительных работ |
м3 |
увеличение |
0,35 |
0 |
200 |
|
1.1.6. |
Выполнение работ по
перепланировке здания КГАПУ СЗ
"Камчатский комплексный центр
по оказанию помощи лицам без
определенного места жительства
и занятий и социальной
реабилитации граждан" под
установку дезинфекционной
камеры |
0,1 |
600 000,00 |
Площадь
перепланированных
помещений |
м3 |
увеличение |
0,1 |
0 |
156 |
|
1.2. |
Задача - укрепление
материально-технической базы
краевых государственных
автономных учреждений
социального обслуживания с
круглосуточным пребыванием
граждан |
0,3 |
1 457 906,00 |
Количество автономных
учреждений социальной
защиты, в которых
произведено оснащение
оборудованием и
оргтехникой |
шт. |
увеличение |
0,3 |
0 |
2 |
|
1.2.1. |
Приобретение оборудования для
филиалов КГАУ СЗ "Камчатский
центр социальной помощи семье и
детям" |
0,5 |
995 900,00 |
Количество
приобретенного
оборудования и
оргтехники |
шт. |
увеличение |
0,5 |
0 |
16 |
|
1.2.1.1. |
Приобретение и монтаж
оборудования по обеспечению
комплексной безопасности в
филиалах, расположеннных в
Пенженском районе Камчатского
края |
0,5 |
745 900,00 |
Количество
приобретенного
оборудования |
шт. |
увеличение |
0,5 |
0 |
1 |
|
1.2.1.2. |
Приобретение теле,-видео,-аудио
оборудования, оргтехники,
компьютерной техники для
филиалов, расположенных в
Пенжинском районе Камчатского
края |
0,5 |
250 000,00 |
Количество
приобретенной
оргтехники |
шт. |
увеличение |
0,5 |
0 |
15 |
|
1.2.2. |
Приобретение оборудования для
нужд КГАПУ СЗ "Камчатский
комплексный центр по оказанию
помощи лицам без определенного
места жительства и занятий и
социальной реабилитации
граждан" |
0,5 |
462 006,75 |
Количество
установленного
оборудования |
шт. |
увеличение |
0,5 |
0 |
1 |
|
1.2.2.1. |
Монтаж системы пожарной
сигнализации |
1 |
462 006,75 |
Количество
установленного
оборудования |
шт. |
увеличение |
1 |
0 |
1 |