|
Код |
Элемент системы
целеполагания |
Объем
финансирования,
руб. |
Целевой индикатор (показатель непосредственного
результата выполнения мероприятия) |
|
|
Вес |
|
Наименование |
Ед.
изм. |
Направление
оптимизации |
Вес |
Базовое
значение
(2011 год) |
Планируемое
значение
(2012 год) |
|
1. |
Цель программы - улучшение
условий проживания, а
также качества
предоставления услуг
гражданам, проживающим в
краевых государственных
автономных учреждениях
социальной защиты |
1 |
49 471 577,99 |
количество граждан,
проживающих в
краевых автономных
учреждениях в
улучшенных условиях |
чел. |
увеличение |
1 |
265 |
414 |
|
1.1. |
Задача - своевременное
проведение строительных,
ремонтных работ в краевых
государственных автономных
учреждениях социальной
защиты |
0,7 |
42 093 771,24 |
количество
автономных
учреждений
социальной защиты в
которых произведены
строительные,
ремонтные работы |
шт. |
увеличение |
0,7 |
3 |
5 |
|
1.1.1. |
Выполнение работ по
ремонту зданий и
сооружений в КГАУ СЗ
"Паратунский дом-интернат
для престарелых и
инвалидов" всего, в том
числе: |
0,2 |
14 002 000,00 |
общее количество
выполненых работ в
зданиях и
сооружениях КГАУ СЗ
"Паратунский доминтернат для
престарелых и
инвалидов" |
шт. |
увеличение |
0,2 |
0 |
5 |
|
1.1.1.1. |
Ремонт помещений в корпусе
N 3 |
0,2 |
5 236 388,00 |
площадь
отремонтированных
помещений |
м2 |
увеличение |
0,2 |
0 |
1320 |
|
1.1.1.2. |
Замена линолеума на
керамическую плитку в
жилом корпусе N 4 |
0,1 |
845 699,34 |
площадь уложенной
керамической плитки |
м2 |
увеличение |
0,1 |
0 |
246 |
|
1.1.1.3. |
Ремонт ванных комнат и
санузлов в жилом корпусе
N 4 |
0,1 |
1 378 635,32 |
площадь
отремонтированных
помещений |
м2 |
увеличение |
0,1 |
0 |
176 |
|
1.1.1.4. |
Ремонт полов в обеденном
зале столовой |
0,1 |
591 486,00 |
площадь
отремонтированных
полов |
м2 |
увеличение |
0,1 |
0 |
170 |
|
1.1.1.5. |
Ремонт теплотрассы |
0,2 |
2 514 235,00 |
протяженность
отремонтированной
теплотрассы |
м |
увеличение |
0,2 |
0 |
980 |
|
1.1.1.6. |
Разработка проектной
документации на
строительство
трупохранилища |
0,1 |
800 000,00 |
наличие проектной
документации на
строительство
трупохранилища |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
1 |
|
1.1.1.7. |
Строительство ограждения
территории |
0,2 |
2 635 556,34 |
протяженность
возведенного
ограждения |
м |
увеличение |
0,2 |
920 |
295 |
|
1.1.2. |
Выполнение работ по
ремонту помещений здания
КГАУ СЗ "Камчатский центр
социальной помощи семье и
детям" и филиалах,
расположенных в Пенжинском
районе всего, в том числе: |
0,2 |
10 000 000,00 |
общее количество
выполненых работ в
помещениях КГАУ СЗ
"Камчатский центр
социальной помощи
семье и детям" |
шт. |
увеличение |
0,2 |
0 |
3 |
|
1.1.2.1. |
Разработка проектной
документации на ремонт
помещений |
0,25 |
680 000,00 |
наличие проектной
документации на
ремонт помещений |
шт. |
увеличение |
0,25 |
0 |
1 |
|
1.1.2.2. |
Проведение ремонтных работ
в здании КГАУ СЗ
"Камчатский центр
социальной помощи семье и
детям" |
0,5 |
8 731 453,00 |
площадь
отремонтированных
помещений |
м.кв |
увеличение |
0,5 |
0 |
491,1 |
|
1.1.2.3. |
Проведение ремонтных работ
в здании филиала КГАУ СЗ
"Камчатский центр
социальной помощи семье и
детям" расположенного в
Пенжинском районе |
0,25 |
588 547,00 |
площадь
отремонтированных
помещений |
м.кв |
увеличение |
0,25 |
0 |
16 |
|
1.1.3. |
Выполнение строительных и
ремонтных работ в КГАУ СЗ
"Елизовский дом-интернат
для умственно отсталых
детей" всего, в том числе: |
0,1 |
12 691 628,00 |
общее количество
выполненых работ в
зданиях и
сооружениях КГАУ СЗ
"Елизовский доминтернат для
умственно отсталых
детей" |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
15 |
|
1.1.3.1. |
Дополнительные
строительно-отделочные
работы в строящемся
корпусе "Милосердия"
(усиление несущих балок
шахты лифта, пусконаладка
лифтового оборудования,
облицовка лестничных
маршей керамогранитной
плиткой, установка
противопожарной двери в
тепловом узле корпуса,
облицовка керамогранитной
плиткой основного и
служебного входов в
здание, облицовка полов
коридоров керамогранитной
плиткой, замена оконных
блоков из ПВХ) |
0,2 |
2 449 402,00 |
количество
выполненых
дополнительных
строительноотделочных работ в
строящемся корпусе
"Милосердия" |
шт. |
увеличение |
0,2 |
0 |
7 |
|
1.1.3.2. |
Строительство подпорной
стены |
0,1 |
1 565 051,00 |
протяженность
возведенной
подпорной стены
корпуса милосердия |
м. |
увеличение |
0,1 |
0 |
39 |
|
1.1.3.3. |
Смена кровельного покрытия
корпуса "Милосердия" |
0,1 |
1 245 793,00 |
площадь замененного
кровельного
материала на крыше
здания в
соответствии с
проектом
строительства |
м2 |
увеличение |
0,1 |
0 |
498 |
|
1.1.3.4. |
Устройство пандусов крылец
корпуса "Милосердия" |
0,1 |
1 033 142,00 |
количество
установленных
пандусов в
соответствии с
нормами СНиП
35-01-2001 |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
2 |
|
1.1.3.5. |
Устройство сетей наружного
водопровода к строящемуся
корпусу "Милосердия" |
0,1 |
104 757,00 |
протяженность
установленных сетей
наружного
водопровода к
строящемуся корпусу
"Милосердия" |
м. |
увеличение |
0,1 |
0 |
12 |
|
1.1.3.6. |
авторский надзор за
выполняемыми
дополнительными работами |
0,1 |
87 530,00 |
наличие договора на
авторский надзор |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
1 |
|
1.1.3.7. |
Выполнение работ по
ремонту помещений и
коридора главного корпуса
(электро,сантехнические,
ремонтно-отделочные
работы) |
0,1 |
1 867 145,00 |
общее количество
отремонтированных
помещений главного
корпуса |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
12 |
|
1.1.3.8. |
Выполнение работ по
реконструкции и ремонту
системы вентиляции
главного корпуса |
0,1 |
3 138 808,00 |
наличие улучшенной
системы вентиляции |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
1 |
|
1.1.3.9. |
Выполнение работ по
устройству наружного
освещения внутренних
дворовых территорий |
0,1 |
1 200 000,00 |
общее количество
установленых
световых опор |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
5 |
|
1.1.4. |
Выполнение работ по
строительству и ремонту
помещений КГАУ СЗ
"Паланский комплексный
центр социального
обслуживания населения"
всего, в том числе: |
0,2 |
1 450 000,00 |
общее количество
выполненых работ по
строительству и
ремонту помещений
КГАУ СЗ "Паланский
комплексный центр
социального
обслуживания
населения" |
шт. |
увеличение |
0,2 |
0 |
5 |
|
1.1.4.1. |
Разработка проектной
документации на
строительство
противооползневой стены |
0,2 |
950 000,00 |
наличие проектной
документации на
строительство
противооползневой
стены |
шт. |
увeличение |
0,2 |
0 |
1 |
|
1.1.4.2. |
Выполнение работ по
ремонту кровли гаража |
0,2 |
212 000,00 |
площадь
отремонтированной
кровли гаража |
м2 |
увeличение |
0,2 |
0 |
36 |
|
1.1.4.3. |
Выполнение работ по замене
электропроводки |
0,2 |
75 768,27 |
протяженность
замененной
электропроводки |
м. |
увeличение |
0,2 |
0 |
50 |
|
1.1.4.4. |
Выполнение работ по замене
окон в здании
реабилитационного
отделения |
0,2 |
99 816,00 |
количество
замененных окон в
здании
реабилитационного
отделения |
шт. |
увеличение |
0,2 |
0 |
4 |
|
1.1.4.5. |
Выполнение работ по
установке пожарной
сигнализации в подвальном
помещении отделения
социальной помощи семье и
детям и помещениях гаража
(позиции N 2,2а,3,4,5) |
0,2 |
112 415,73 |
наличие
установленной
пожарной
сигнализации в
подвальном
помещении отделения
социальной помощи
семье и детям и
помещениях гаража
(позиции
N 2,2а,3,4,5) |
шт. |
увeличение |
0,2 |
0 |
3 |
|
1.1.5. |
Выполнение работ по
строительству и
реконструкции зданий и
сооружений КГАУ СЗ
"Елизовский дом-интернат
для психически больных"
всего, в том числе: |
0,2 |
2 503 000,00 |
общее количество
выполненных работ
по строительству и
реконструкции
зданий и сооружений
КГАУ СЗ "Елизовский
дом-интернат для
психически больных" |
шт. |
увеличение |
0,2 |
0 |
2 |
|
1.1.5.1. |
Строительство ограждения
территории |
0,7 |
2 022 189,25 |
протяженность
возведенного
ограждения |
м |
увеличение |
0,7 |
0 |
357 |
|
1.1.5.2. |
Разработка локальносметного расчета на
завершение реконструкции
дома - интерната для
психически больных (II
этап). Первый этаж.
Столовая дома-интерната |
0,2 |
384 661,75 |
Наличие локальносметного расчета на
завершение
реконструкции дома
- интерната для
психически больных
(II этап). Первый
этаж. Столовая
дома-интерната |
шт. |
увеличение |
0,2 |
0 |
1 |
|
1.1.5.3. |
Выполнение работ по
монтажу производственного
технологического
оборудования |
0,1 |
96 149,00 |
количество
установленного
производственного
оборудования |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
3 |
|
1.1.6. |
Выполнение работ по
капитальному ремонту
помещений КГАПУ СЗ
"Камчатский комплексный
центр по оказанию помощи
лицам без определенного
места жительства и занятий
и социальной реабилитации
граждан" всего, в том
числе: |
0,1 |
1 447 143,24 |
количество
выполненных
ремонтных работ |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
6 |
|
1.1.6.1. |
Выполнение работ по
капитальному ремонту,
перепрофилированию комнат
для установки
дезинфекционной камеры
(пробивка и усиление
проема здания, устройство
площадки входа, укладка
тротуарной плитки у входа
в здание) |
0,5 |
600 000,00 |
наличие помещений,
отвечающих
требованиям СНиП,
под установку
дезинфекционной
камеры |
шт. |
увеличение |
0,5 |
0 |
5 |
|
1.1.6.2. |
Выполнение работ по
капитальному и текущему
ремонту помещений
(устройство потолков
реечных алюминиевых,
устройство перегородок из
ГВЛ, устройство стяжек
цементных, укладка
керамической плитки,
окраска потолков) |
0,5 |
847 143,24 |
количество
отремонтированных
помещений |
шт. |
увеличение |
0,5 |
0 |
13 |
|
1.2. |
Задача - укрепление
материально-технической
базы краевых
государственных автономных
учреждений социальной
защиты |
0,3 |
7 377 806,75 |
количество
автономных
учреждений
социальной защиты,
в которых
произведено
оснащение
оборудованием,
оргтехникой,
транспортным
средством |
шт. |
увеличение |
0,3 |
0 |
5 |
|
1.2.1. |
Приобретение оборудования
для КГАУ СЗ "Камчатский
центр социальной помощи
семье и детям" и филиалов
всего, в том числе: |
0,2 |
995 900,00 |
количество
приобретенного
оборудования и
оргтехники |
шт. |
увеличение |
0,2 |
0 |
16 |
|
1.2.1.1. |
Приобретение, монтаж и
обслуживание оборудования
по обеспечению комплексной
безопасности в КГАУ СЗ
"Камчатский центр
социальной помощи семье и
детям" и филиалах,
расположеннных в
Пенжинском районе
Камчатского края |
0,5 |
745 900,00 |
количество
приобретенного
оборудования |
шт. |
увеличение |
0,5 |
0 |
1 |
|
1.2.1.2. |
Приобретение теле, видио,
аудио оборудования,
оргтехники, компьютерной
техники для филиалов,
расположенных в Пенжинском
районе Камчатского края |
0,5 |
250 000,00 |
количество
приобретенной
оргтехники |
шт. |
увеличение |
0,5 |
0 |
15 |
|
1.2.2. |
Приобретение оборудования
для нужд КГАПУ СЗ
"Камчатский комплексный
центр по оказанию помощи
лицам без определенного
места жительства и занятий
и социальной реабилитации
граждан" |
0,2 |
462 006,75 |
количество
установленного
оборудования |
шт. |
увеличение |
0,2 |
0 |
1 |
|
1.2.2.1. |
Монтаж системы пожарной
сигнализации |
1 |
462 006,75 |
наличие
установленной новой
пожарной
сигнализации |
шт. |
увеличение |
1 |
0 |
1 |
|
1.2.3. |
Приобретение оборудования
и транспортных средств для
нужд КГАУ СЗ "Елизовский
дом-интернат для
психически больных" всего,
в том числе: |
0,2 |
1 954 000,00 |
количество
приобретенного
технологического
оборудования и
транспортных
средств |
шт. |
увиличение |
0,2 |
0 |
4 |
|
1.2.3.1. |
Приобретение грузового
автомобиля |
0,5 |
800 000,00 |
количество
приобретенных
грузовых
автомобилей |
шт. |
увеличение |
0,5 |
0 |
1 |
|
1.2.3.2. |
Приобретение
технологического
оборудования для прачечной |
0,5 |
1 154 000,00 |
количество
приобретенного
технологического
оборудования для
прачечной |
шт. |
увеличение |
0,5 |
0 |
3 |
|
1.2.4. |
Приобретение запасных
частей для нужд КГАУ СЗ
"Паратунский дом-интернат
для престарелых и
инвалидов" всего, в том
числе: |
0,2 |
250 000,00 |
количество
приобретенных
запасных частей |
шт. |
увеличение |
0,2 |
0 |
4 |
|
1.2.4.1. |
Приобретение запасных
частей на погрузчик
ZL-50G |
1 |
250 000,00 |
количество
приобретенных
запасных частей |
шт. |
увеличение |
1 |
0 |
4 |
|
1.2.5 |
Приобретение оборудования
и мебели для нужд КГАУ СЗ
"Камчатский специальный
дом ветеранов" всего, в
том числе: |
0,2 |
3 715 900,00 |
общее количество
оборудования,
мебели, оргтехники,
изделий из металла
для нужд КГАУ СЗ
"Камчатский
специальный дом
ветеранов" |
шт. |
увеличение |
0,2 |
0 |
123 |
|
1.2.5.1 |
приобретение оборудования
для оснащения медицинского
отделения |
0,1 |
1 834 420,00 |
количество
приобретенного
оборудования |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
14 |
|
1.2.5.2. |
приобретение изделий для
благоустройства территории
(беседки, скамейки и т.д.) |
0,1 |
999 696,00 |
количество
приобретенных
изделий |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
13 |
|
1.2.5.3. |
приобретение специального
оборудования для оснащения
автомобилей социального
такси (радиостанции,
таксометры, инструменты) |
0,1 |
97 700,00 |
количество
приобретенного
оборудования |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
10 |
|
1.2.5.4. |
приобретение мебели,
оборудования и
электроприборов для
оснащения служебных
помещений (психолога,
парикмахерской,
мастерской, буфета, камеры
хранения, конференцзала,
работников социального
такси) |
0,3 |
647 584,00 |
количество
приобретенной
мебели оборудования
и электроприборов
необходимых для
оснащения служебных
помещений |
шт. |
увеличение |
0,3 |
0 |
79 |
|
1.2.5.5. |
приобретение источника
бесперебойного питания |
0,1 |
10 500,00 |
количество
приобретенных
источников
бесперебойного
питания |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
3 |
|
1.2.5.6. |
приобретение оргтехники |
0,1 |
11 000,00 |
количество
приобретенной
оргтехники |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
2 |
|
1.2.5.7. |
приобретение акустической
системы |
0,1 |
30 000,00 |
наличие
аукустической
системы |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
1 |
|
1.2.5.8. |
приобретение и установка
20 футового контейнера
(для использования в
качестве складского
помещения для хранения
пожароопасных материалов) |
0,1 |
85 000,00 |
наличие контейнера
для использования в
качестве складского
помещения |
шт. |
увеличение |
0,1 |
0 |
1 |