Приложение к Постановлению от 19.04.2012 г № 116 Программа
Производственная программа ООО «Ук паратунка» в сфере водоотведения на период с 19 мая 2012 года по 18 мая 2013 года
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий год (2011 год) | Регулируемый период 2012 год | ||
| план | ожидаемый факт | план | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3. Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м(3) | 0 | 0 | 544,953 | |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м(3) | 0 | 0 | 253,065 | |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м(3) | 0 | 0 | 0,797 | |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м(3) | 0 | 0 | 291,091 | |
| 4. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м(3) /час | 0 | 0 | 0 | |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 390,00 | -снижение износа канализационных сетей; -обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения | 0 | ||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Итого: | 390,00 | 0 | 0 | ||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| предыдущий год | регулируемый период | |||||
| план | ожидаемый факт | план | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0 | 0 | 4571,60 | |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 40,32 | |
| 3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Выпадающие доходы (избыток средств) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 4611,92 | |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м(3) | 0 | 0 | 8,46 | |
| В том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./м(3) | 0 | 0 | 8,46 | |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м(3) | 0 | 0 | 8,46 | |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м(3) | 0 | 0 | 8,46 |
--------------------------------
<*> ООО "УК Паратунка" не является плательщиком налога на добавленную стоимость
<**> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки