Приложение к Постановлению от 24.05.2012 г № 154 Программа
Производственная программа ООО «Экос» по утилизации твердых бытовых отходов на 2012-2013 годы
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий год | регулируемый период План 2012 г. | регулируемый период План 2013 г. | ||
| План 2011 г. | Факт 2011 г. (7 мес.) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Показатели эффективности | |||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 6,05 | 3,005 | 5,719 | 5,72 | |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 4,34 | 2,343 | 4,617 | 4,617 | |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0,818 | 0,320 | 0,516 | 0,5161 | |
| 1.1.3. | - прочим потребителям по прямым договорам | тыс. м3 | 0,895 | 0,342 | 0,5859 | 0,5868 | |
| Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | |||||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | |||||
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий в 2012 г., тыс. руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий в 2013 г., тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| 2012 год | 2013 год | ||||||
| наименование показателя | тыс. руб./ % | наименование показателя | тыс. руб./ % | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | ||||||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | ||||||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | ||||||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||
| 5. | Итого: | ||||||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||
| предыдущий год | регулируемый период План 2012 г. | регулируемый период План 2013 г. | |||||
| План 2011 г. | Факт 2011 г. (7 мес.) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 9596,38 | 5589,62 | 10524,81 | 11742,38 | |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | -824,1 | 0 | 0 | |
| 3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 5107,83 | 2757,5 | 5645,07 | 6426,49 | |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 611,2 | 806,2 | ||
| 6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 9596,38 | 4765,52 | 9913,61 | 10936,17 | |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 1585,92 | 1585,92 | 1733,42 | 1911,92 | |
| В том числе по потребителям: | |||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 409,00 | 409,00 | 465,00 | 520,00 | |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 1585,92 | 1585,92 | 1733,42 | 1911,92 | |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 1585,92 | 1585,92 | 1733,42 | 1911,92 |
Товары (работы и услуги) ООО "ЭКОС", в связи с применением упрощенной системы налогообложения, НДС не облагаются.