Приложение к Постановлению от 24.05.2012 г № 153 Программа
Производственная программа ООО «Управляющая компания «Наш дом» по водоотведению для потребителей озерновского городского поселения на 2012-2013 годы
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | предыдущий год | регулируемые периоды | ||||||
| Всего план | Всего факт | 2012 год | 2013 год | |||||||
| всего, в т.ч. | 1-ое полугодие | 2-ое полугодие | всего, в т.ч. | 1-ое полугодие | 2-ое полугодие | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Показатели эффективности | ||||||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 93,80 | 46,90 | 46,90 | 93,80 | 46,90 | 46,90 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 0 | 0 | 5,93 | 2,97 | 2,97 | 5,93 | 2,97 | 2,97 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 63,60 | 31,80 | 31,80 | 63,60 | 31,80 | 31,80 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 24,27 | 12,14 | 12,14 | 24,27 | 12,14 | 12,14 |
| 2. Показатели водопотребления (заполняются в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности | ||||||||||
| N п/п | Наименоваение мероприятия | 2012 год | 2013 год | |||||||
| Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||||||
| Наименование показателя | тыс. руб./% | Наименование показателя | тыс. руб./% | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||||||||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | |||||||||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||||||||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||
| 5. | Итого: | |||||||||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||||||
| N п/п 1 | Наименование показателя 2 | Ед. измер. 3 | Финансовое потребности на реализацию производственной программы | |||||||
| предыдущий год | регулируемые периоды | |||||||||
| Всего план | Всего факт | 2012 год | 2013 год | |||||||
| всего, в т.ч. | 1-ое полугодие | 2-ое полугодие | всего, в т.ч. | 1-ое полугодие | 2-ое полугодие | |||||
| 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 6462,95 | 3034,02 | 3428,93 | 7138,05 | 3428,99 | 3709,06 | ||
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 150,00 | 75,12 | 74,88 | 150,00 | 74,88 | 75,12 | ||
| 3. | Рентабельность | % | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | ||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 196,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 6809,29 | 3305,48 | 3503,81 | 7288,05 | 3503,87 | 3784,18 | ||
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 72,59 | 70,48 | 74,71 | 77,70 | 74,71 | 80,69 | ||
| В том числе по потребителям: | ||||||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 72,59 | 70,48 | 74,71 | 77,70 | 74,71 | 80,69 | ||
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 72,59 | 70,48 | 74,71 | 77,70 | 74,71 | 80,69 | ||
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 72,59 | 70,48 | 74,71 | 77,70 | 74,71 | 80,69 | ||
--------------------------------
<*> Товары (работы и услуги) ООО "УК "Наш дом", в связи с применением упрощенной системы налогообложения, НДС не облагаются