Приложение к Постановлению от 19.07.2012 г № 197 Программа
Производственная программа ОАО «Корякэнерго» по холодному водоснабжению потребителей сельского поселения «Село ильпырское» карагинского района на 2012-2013 годы
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │ ├──────┬────────────────┬────────┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │N п/п │ Показатели │Ед. изм.│ предыдущий год │ регулируемые периоды │ │ │производственной│ ├────────────┬───────┼──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤ │ │ деятельности │ │ Всего │ Всего │ 2012 год │ 2013 год │ │ │ │ │ план │ факт ├───────┬─────────┬───────┬────────────┼───────┬─────────┬─────────┤ │ │ │ │ │ │всего, │ 1-ое │июль - │ сентябрь - │всего, │ 1-ое │ 2-ое │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │полугодие│август │ декабрь │в т.ч. │полугодие│полугодие│ ├──────┼────────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├──────┴────────────────┴────────┴────────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴────────────┴───────┴─────────┴─────────┤ │1. Показатели эффективности │ ├──────┬────────────────┬────────┬────────────┬───────┬───────┬─────────┬───────┬────────────┬───────┬─────────┬─────────┤ │1.1. │Объем реализации│тыс. м3 │ 0,0 │ 0,0 │ 1,88 │ 0,94 │ 0,31 │ 0,63 │ 1,88 │ 0,94 │ 0,94 │ │ │услуг, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │числе по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребителям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │1.1.1.│- населению │тыс. м3 │ 0,0 │ 0,0 │ 1,15 │ 0,57 │ 0,19 │ 0,38 │ 1,15 │ 0,57 │ 0,57 │ ├──────┼────────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │1.1.2.│- бюджетным │тыс. м3 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,06 │ 0,03 │ 0,01 │ 0,02 │ 0,06 │ 0,03 │ 0,03 │ │ │потребителям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │1.1.3.│- прочим │тыс. м3 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,68 │ 0,34 │ 0,11 │ 0,23 │ 0,68 │ 0,34 │ 0,34 │ │ │потребителям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┴────────────────┴────────┴────────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴────────────┴───────┴─────────┴─────────┤ │2. Показатели водопотребления (заполняются в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) │ ├──────┬────────────────┬────────┬────────────┬───────┬───────┬─────────┬───────┬────────────┬───────┬─────────┬─────────┤ │2.1. │Доля воды, │ % │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │ │отпущенной по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показаниям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │приборов учета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │2.2. │Удельное │м3/час │ 0,0 │ 0,0 │0,00013│ 0,00005 │0,00001│ 0,00002 │0,00013│ 0,00005 │ 0,00005 │ │ │потребление воды│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┴────────────────┴────────┴────────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴────────────┴───────┴─────────┴─────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности │ ├──────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤ │ N │Наименоваение мероприятия│ 2012 год │ 2013 год │ │ п/п │ ├────────────┬─────────────────────────────────┼────────────┬───────────────────────────┤ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ │ │потребности │ │потребности │ │ │ │ │ на │ │ на │ │ │ │ │ реализацию │ │ реализацию │ │ │ │ │мероприятий,│ │мероприятий,│ │ │ │ │ тыс. руб. │ │ тыс. руб. │ │ │ │ ├────────────┼─────────────────────────┬───────┼────────────┼─────────────────┬─────────┤ │ │ │ │ Наименование │ тыс. │ │ Наименование │ тыс. │ │ │ │ │ показателя │руб./% │ │ показателя │ руб./% │ ├──────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├──────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤ │ 1. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │ │ │ │капитальному ремонту │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤ │ 2. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │ │ │ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤ │ 3. │Иные мероприятия, │ │ │ │ │ │ │ │ │направленные на │ │ │ │ │ │ │ │ │совершенствование │ │ │ │ │ │ │ │ │организации производства │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤ │ 4. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │ │ │ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │ │ │ │повышению энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤ │5. │Итого: │ │ │ │ │ │ │ ├──────┴─────────────────────────┴────────────┴─────────────────────────┴───────┴────────────┴─────────────────┴─────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├──────┬────────────────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ N │ Наименование │ Ед. │ Финансовое потребности на реализацию производственной программы │ │ п/п │ показателя │ измер. ├────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ предыдущий год │ регулируемые периоды │ │ │ │ ├────────────┬───────┼──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤ │ │ │ │ Всего план │ Всего │ 2012 год │ 2013 год │ │ │ │ │ │ факт │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───────┼───────┬─────────┬───────┬────────────┼───────┬─────────┬─────────┤ │ │ │ │ │ │всего, │ 1-ое │июль - │ сентябрь - │всего, │ 1-ое │ 2-ое │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │полугодие│август │ декабрь │в т.ч. │полугодие│полугодие│ ├──────┼────────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├──────┼────────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │1. │Затраты, │тыс.руб.│ │ │2277,56│ 1108,64 │384,64 │ 784,27 │2485,82│ 1219,35 │ 1266,47 │ │ │относимые на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │себестоимость │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │2. │Прибыль │тыс.руб.│ │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ ├──────┼────────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │3. │Рентабельность │% │ │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0,0 │ ├──────┼────────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │4. │Бюджетные │тыс.руб.│ │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │субсидии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │5. │Выпадающие │тыс.руб.│ │ │1673,19│ 812,36 │285,68 │ 575,15 │1832,64│ 905,29 │ 927,35 │ │ │доходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │6. │Итого │тыс.руб.│ │ │604,37 │ 296,28 │ 98,96 │ 209,12 │653,18 │ 314,06 │ 339,12 │ │ │необходимая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │валовая выручка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ОКК на период │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │регулирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │7. │Тариф │руб./м3 │ │ │320,63 │ 314,34 │314,34 │ 333,20 │346,53 │ 333,20 │ 359,86 │ │ │организации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коммунального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │комплекса (без │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │НДС) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │ │В том числе по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │7.1. │- населению │руб./м3 │ │ │320,63 │ 314,34 │314,34 │ 333,20 │346,53 │ 333,20 │ 359,86 │ ├──────┼────────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │7.2. │- бюджетным │руб./м3 │ │ │320,63 │ 314,34 │314,34 │ 333,20 │346,53 │ 333,20 │ 359,86 │ │ │потребителям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │7.3. │- прочим │руб./м3 │ │ │320,63 │ 314,34 │314,34 │ 333,20 │346,53 │ 333,20 │ 359,86 │ │ │потребителям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴────────────────┴────────┴────────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴────────────┴───────┴─────────┴─────────┘