Приложение к Постановлению от 26.07.2012 г № 198 Программа
Производственная программа ООО «Водоканал-сервис» в сфере водоотведения на 2012-2013 годы
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий год | регулируемый период план 2012 год | регулируемый период план 2013 год | |||||||
план | факт | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
3. Показатели эффективности | ||||||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 0 | 0 | 101,356 | 101,356 | ||||||
1.1.1 | - населению | тыс. м3 | 0 | 0 | 85,363 | 85,363 | ||||||
1.1.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 11,007 | 11,007 | ||||||
1.1.3 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 4,986 | 4,986 | ||||||
4. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей --- | ||||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||||||||
предыдущий год | регулируемый период план 2012 год | регулируемый период план 2013 год | ||||||||||
план | факт | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0 | 0 | 5737,17 | 6109,72 | ||||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 56,22 | 56,22 | ||||||
3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 5793,39 | 6165,94 | ||||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 0 | 0 | 57,16 ---- | 60,83 ---- | ||||||
В том числе по потребителям: | ||||||||||||
7.1. | - населению: | руб./м3 | 0 | 0 | 57,16 ---- | 60,83 ---- | ||||||
7.2. | - бюджетным потребителям: | руб./м3 | 0 | 0 | 57,16 ---- | 60,83 ---- | ||||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 57,16 ---- | 60,83 ---- | ||||||
--------------------------------
<*> ООО "Водоканал-Сервис" не является плательщиком налога на добавленную
стоимость;
<**> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.