Приложение к Постановлению от 07.08.2012 г № 362-П Расчет

Индикаторы расчета целевых показателей Долгосрочной краевой целевой программы «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации»


N п/п Общие сведения Единица измерения Годы (n)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
п1 Валовой Региональный Продукт млрд. руб. 91,544 96,459 113,595 137,745 151,697 165,876 182,463 200,710 220,781 242,859 267,144 293,859
п2 Потребление топливноэнергетических ресурсов (далее - ТЭР) тыс. т.у.т. 1 628,1 1 882,5 1 979 2 079 2 185 2 297 2 414 2 537 2 667 2 803 2 946 3 096
п3 Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) тыс. кВтч 1 453 300 1 469 500 1 484 195 1 499 037 1 514 027 1 529 168 1 544 459 1 559 904 1 575 503 1 591 258 1 607 171 1 623 242
п4 Объем потребления тепловой энергии (далее ТЭ) млн. Гкал 4,026 3,638 3,565 3,494 3,424 3,355 3,288 3,223 3,158 3,095 3,033 2,972
п5 Объем потребления воды тыс. куб. м 81 600 80 100 81 000 80 900 81 000 77 760 74 650 71 664 68 797 66 045 63 403 60 867
п6 Объем потребления природного газа тыс. куб. м 11 700 95 000 375 000 575 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000
п7 Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) тыс. кВтч 944 645 955 175 1 113 146 1 199 230 1 514 027 1 529 168 1 544 459 1 559 904 1 575 503 1 591 258 1 607 171 1 623 242
п8 Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) тыс. Гкал 1 731 1 637 1 783 2 096 3 424 3 355 3 288 3 223 3 158 3 095 3 033 2 972
п9 Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) тыс. куб. м 35 088 36 045 40 500 48 540 81 000 77 760 74 650 71 664 68 797 66 045 63 403 60 867
п10 Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) тыс. куб. м 11 700 95 000 375 000 575 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000
п11 Средневзвешенный тариф на ЭЭ руб./кВтч 6,65 6,98 6,50 6,67 7,14 7,64 8,11 8,52 8,95 9,40 9,86 10,35
п12 Средневзвешенный тариф на ТЭ руб./Гкал 2 387,93 2 682,72 2 713,53 2 861,73 3 011,27 3 424,55 3 595,78 3 775,57 3 964,35 4 162,57 4 370,70 4 589,24
п13 Средневзвешенный тариф на воду руб./куб. м 9,97 13,84 16,15 16,96 17,80 18,69 19,62 20,60 21,63 22,71 23,85 25,04
п14 Средневзвешенный тариф на природный газ руб./тыс. куб. м 14 211,00 10 940,00 4 500,00 4 725,00 4 961,25 5 209,31 5 469,78 5 743,27 6 030,43 6 331,95 6 648,55 6 980,98
п15 Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов тыс. т.у.т. 175,695 227,025 232,193 237,361 240,806 280,768 282,700 289,100 299,000 311,060 338,644 369,230
п16 Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации тыс. т.у.т. 1 427,038 1 475,666 1 475,666 1 550,925 1 630,022 1 713,153 1 800,524 1 892,351 1 988,861 2 090,293 2 196,898 2 308,939
п17 Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности региональной программы млрд. руб. 0,000 0,000 0,010 0,098 0,112 0,116 0,120 0,218 0,218 0,218 0,218 0,218
п18 Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности млрд. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,016 0,018 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089
п19 Объем потребления ЭЭ государственным учреждением (далее - ГУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс. кВтч 82 488 105 513 136 623 166 623 201 778 201 778 201 778 201 778 201 778 201 778 201 778 201 778
п20 Объем потребления ЭЭ ГУ тыс. кВтч 187 148 201 778 201 778 201 778 201 778 201 778 201 778 201 778 201 778 201 778 201 778 201 778
п21 Объем потребления ТЭ ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс. Гкал 174,03 179,41 179,41 179,41 292,40 292,40 292,40 292,40 292,40 292,40 292,40 292,40
п22 Объем потребления ТЭ ГУ тыс. Гкал 261,80 292,40 292,40 292,40 292,40 292,40 292,40 292,40 292,40 292,40 292,40 292,40
п23 Объем потребления воды ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс. куб. м 1 152,20 1 267,80 3 230,09 3 980,62 4 664,12 5 487,20 5 487,20 5 487,20 5 487,20 5 487,20 5 487,20 5 487,20
п24 Объем потребления воды ГУ тыс. куб. м 1 901,80 2 113,12 5 487,20 5 487,20 5 487,20 5 487,20 5 487,20 5 487,20 5 487,20 5 487,20 5 487,20 5 487,20
п25 Объем потребления природного газа ГУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета тыс. куб. м 18,30 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40
п26 Объем потребления природного газа ГУ тыс. куб. м 18,30 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40
п27 Бюджет субъекта Российской Федерации млрд. руб. 38,485 40,924 51,253 49,840 47,801 48,008 52,808 58,089 63,898 70,288 77,317 85,048
п28 Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами ГУ млн. руб. 352,537 358,348 399,759 428,719 450,392 472,912 496,557 521,385 547,454 574,827 603,568 633,747
п29 Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива млн. руб. 1 643,321 1 415,086 1 386,784 1 359,049 1 331,868 1 305,230 1 279,126 1 253,543 1 228,472 1 203,903 1 179,825 1 156,228
п30 Общее количество ГУ шт. 120 120 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
п31 Количество ГУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование шт. 0 0 21 124 124 124 124 124 124 124 124 124
п32 Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками шт. 0 0 0 5 10 50 60 80 100 110 120 124
п33 Общее количество государственных заказчиков шт. 42 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
п34 Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) шт. 0 0 0 41 41 41 41 41 41 41 41 41
п35 Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд млн. руб. 2 147,60 2 254,98 2 367,73 2 486,12 2 610,42 2 740,94 2 877,99 3 021,89 3 172,98 3 331,63 3 498,21 3 673,12
п36 Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности млн. руб. 2 040,22 2 142,23 2 367,73 2 486,12 2 610,42 2 740,94 2 877,99 3 021,89 3 172,98 3 331,63 3 498,21 3 673,12
п37 Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг млн. руб. 950,433 997,954 1 047,852 1 100,245 1 155,257 1 213,020 1 273,671 1 337,354 1 404,222 1 474,433 1 548,155 1 625,563
п38 Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг тыс. чел. 64,1 65,6 65,7 65,7 65,8 65,9 65,9 66,0 66,1 66,1 66,2 66,3
п39 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации тыс. кВтч 145 130 159 643 175 607 193 168 212 485 233 733 257 107 282 817 311 099 342 209 376 430 414 073
п40 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс. кВтч 108 848 127 714 149 266 183 510 212 485 233 733 257 107 282 817 311 099 342 209 376 430 414 073
п41 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации тыс. кВтч 1 306 170 1 436 787 1 580 466 1 738 512 1 912 363 2 103 600 2 313 960 2 545 356 2 799 891 3 079 881 3 387 869 3 726 655
п42 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета тыс. кВтч 783 702 890 808 1 264 373 1 651 587 1 912 363 2 103 600 2 313 960 2 545 356 2 799 891 3 079 881 3 387 869 3 726 655
п43 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета тыс. кВтч 1 175 553 1 321 844 1 501 442 1 703 742 1 912 363 2 103 600 2 313 960 2 545 356 2 799 891 3 079 881 3 387 869 3 726 655
п44 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации) тыс. Гкал 291 288 285 282 280 277 274 271 269 266 263 261
п45 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс. Гкал 122 130 165 169 210 277 274 271 269 266 263 261
п46 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации тыс. Гкал 2 619 2 593 2 567 2 541 2 465 2 391 2 319 2 250 2 182 2 117 2 053 1 992
п47 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета тыс. Гкал 1 126 1 167 1 283 1 525 2 465 2 391 2 319 2 250 2 182 2 117 2 053 1 992
п48 Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации) тыс. куб. м 6 336 6 336 6 336 6 336 6 336 6 336 6 336 6 336 6 336 6 336 6 336 6 336
п49 Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс. куб. м 634 760 950 1 267 1 584 2 535 2 851 3 168 3 802 4 435 5 703 6 336
п50 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации тыс. куб. м 57 027 57 027 57 027 57 027 57 027 57 027 57 027 57 027 57 027 57 027 57 027 57 027
п51 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета тыс. куб. м 28 513 34 216 39 919 51 324 57 027 57 027 57 027 57 027 57 027 57 027 57 027 57 027
п52 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета тыс. куб. м 17 108 27 373 31 935 39 919 39 919 54 175 57 027 57 027 57 027 57 027 57 027 57 027
п53 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории Российской Федерации) тыс. куб. м 3 000 4 000 4 000 4 000 4 400 4 840 5 324 5 856 6 442 7 086 7 795 8 574
п54 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета тыс. куб. м 3 000 4 000 4 000 4 000 4 400 4 840 5 324 5 856 6 442 7 086 7 795 8 574
п55 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации тыс. куб. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
п56 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета тыс. куб. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
п57 Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации ед. 17 472 17 472 17 472 17 472 17 472 17 472 17 472 17 472 17 472 17 472 17 472 17 472
п58 Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено энергетическое обследование ед. 0 0 250 3 494 8 736 12 230 15 725 17 472 17 472 17 472 17 472 17 472
п59 Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту ед. 0 0 0 50 200 500 500 500 500 500 500 500
п60 Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ед. 0 0 0 50 200 500 500 500 500 500 500 500
п61 Расход ТЭ ГУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета Гкал 174,03 179,41 179,41 179,41 292,40 292,40 292,40 292,40 292,40 292,40 292,40 292,40
п62 Площадь ГУ государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета кв. м 1447654,31 1337983,53 1337983,53 1337983,53 2193415,62 2193415,62 2193415,62 2193415,62 2193415,62 2193415,62 2193415,62 2193415,62
п63 Расход ТЭ ГУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов Гкал 87,77 112,99 112,99 112,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
п64 Площадь ГУ государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов кв. м 745 761 855 432 855 432 855 432 0 0 0 0 0 0 0 0
п65 Расход воды на снабжение ГУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета куб. м 1 152 200 1 267 872 3 230 088 3 980 618 5 487 200 5 487 200 5 487 200 5 487 200 5 487 200 5 487 200 5 487 200 5 487 200
п66 Численность сотрудников ГУ государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета чел. 41 810 41 125 40 439 52 811 68 541 68 541 68 541 68 541 68 541 68 541 68 541 68 541
п67 Расход воды на снабжение ГУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов куб. м 749 600 845 248 2 257 112 1 506 581 0 0 0 0 0 0 0 0
п68 Численность сотрудников ГУ государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов чел. 26 731 27 416 28 102 15 730 0 0 0 0 0 0 0 0
п69 Расход ЭЭ на обеспечение ГУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета кВтч 82 488 000 105 513 000 136 623 260 166 623 260 201 778 000 201 778 000 201 778 000 201 778 000 201 778 000 201 778 000 201 778 000 201 778 000
п70 Численность штатных сотрудников ГУ государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета чел. 30158/ 36 327 46 608 56 890 68 541 68 541 68 541 68 541 68 541 68 541 68 541 68 541
п71 Расход ЭЭ на обеспечение ГУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов кВтч 104 660 000 96 265 000 65 154 740 35 154 740 0 0 0 0 0 0 0 0
п72 Численность сотрудников ГУ государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа чел. 38 383 32 214 21 933 11 651 0 0 0 0 0 0 0 0
п73 Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями т.у.т./кВтч 0,0003435 0,0003388 0,0003422 0,0003379 0,0003406 0,0003395 0,0003281 0,0003277 0,000327 0,0003266 0,000326 0,000326
п74 Удельный расход топлива на выработку ТЭ т.у.т./Гкал 0,1354 0,1342 0,1336 0,1332 0,1319 0,1305 0,1292 0,1280 0,1267 0,1254 0,1242 0,1229
п75 Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям кВтч 228 100 000 219 900 000 213 303 000 206 903 910 200 696 793 194 675 889 188 835 612 183 170 544 177 675 428 172 345 165 167 174 810 162 159 566
п76 Объем потерь ТЭ при ее передаче Гкал/ч 163 648 158 568 156 016 152 896 149 838 146 841 143 904 141 026 138 206 135 441 132 733 130 078
п77 Объем потерь воды при ее передаче куб. м 18 847 690 17 942 410 16 575 370 15 580 848 14 645 997 13 767 237 12 941 203 12 164 731 11 434 847 10 748 756 10 103 831 9 497 601
п78 Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды кВтч 38 613 150 37 647 821 36 706 626 35 788 960 34 894 236 34 021 880 33 171 333 32 342 050 31 533 499 30 745 161 29 976 532 29 227 119

Архив документов Камчатского края (c) 2024