Приложение к Постановлению от 04.10.2012 г № 241 Программа
Производственная программа филиал ОАО «Рэу» «Камчатский» (наименование организации) в сфере горячего водоснабжения на 2012-2013 гг. годы вулканное городское поселение елизовского района
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема │ ├────────┬─────────────────────────┬───────────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────────┤ │N │ Показатели │ Ед. │ предыдущий год │ │ │ │ │ │ ├───────┬──────────┤ период │ период │ │ │производственной │ │ │ │ регулирования │ регулирования │ │п/п │деятельности │измерения │план │факт │ план 2012 год │ план 2013 год │ ├────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────────┴─────────────────────────┴───────────┴───────┴──────────┴───────────────────┴─────────────────┤ │1. Показатели эффективности │ ├────────┬─────────────────────────┬───────────┬───────┬──────────┬───────────────────┬─────────────────┤ │1.1. │Объем реализации услуг, в│ тыс. м3 │ │ │ 10,353 │ 48,887 │ │ │том числе по │ │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┤ │1.1.1. │- населению │ тыс. м3 │ │ │ 8,330 │ 39,351 │ ├────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┤ │1.1.2. │- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ │ │ 1,903 │ 8,968 │ ├────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┤ │1.1.3. │- прочим потребителям │ тыс. м3 │ │ │ 0,12 │ 0,568 │ ├────────┴─────────────────────────┴───────────┴───────┴──────────┴───────────────────┴─────────────────┤ │2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере │ │водоснабжения) │ ├────────┬─────────────────────────┬───────────┬───────┬──────────┬───────────────────┬─────────────────┤ │2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ │ │ │ 100 │ │ │показаниям приборов учета│ │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┤ │2.2. │Удельное потребление воды│ м3/час │ │ │ 0 │ 0 │ │ │населением │ │ │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────────┴───────────┴───────┴──────────┴───────────────────┴─────────────────┤ │Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального │ │комплекса │ ├────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Ожидаемый эффект │ │ │ │ Финансовые потребности ├─────────────────┬────────────────────────┤ │ │ │ на реализацию │ наименование │ │ │ N п/п │Наименование мероприятия │ мероприятий, тыс. руб. │ показателя │ тыс. руб./% │ ├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤ │1. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │капитальному ремонту │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤ │2. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │реконструкции │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤ │3. │Иные мероприятия, │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │направленные на │ │ │ │ │ │совершенствование │ │ │ │ │ │организации производства │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤ │4. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │повышению энергетической │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤ │5. │Итого: │ 0 │ 0 │ 0 │ ├────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────────┤ │Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├────────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤ │N │Наименование │Ед. │Финансовые потребности на реализацию │ │ │ │ │ │ │п/п │мероприятия │ измерения │ производственной программы │ │ │ │ ├──────────────────────┬───────────────┬──────────┤ │ │ │ │ предыдущий год │ │ период │ │ │ │ ├───────────┬──────────┤ период │регулиров │ │ │ │ │ │ │ регулирования │ания план │ │ │ │ │ план │ факт │ план 2012 год │ 2013 год │ ├────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤ │1 │2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤ │1. │Затраты, относимые на │ тыс. руб. │ │ │ 3793,75 │ 18630,35 │ │ │себестоимость │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤ │2. │Прибыль │ тыс. руб. │ │ │ 0 │ 0 │ ├────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤ │3. │Рентабельность │ % │ │ │ 0 │ 0 │ ├────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤ │4. │Бюджетные субсидии --- │ тыс. руб. │ │ │ 0 │ 0 │ ├────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤ │5. │Выпадающие доходы │ тыс. руб. │ │ │ 0 │ 0 │ ├────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤ │6. │Итого необходимая валовая │ тыс. руб. │ │ │ 3793,75 │ 18630,35 │ │ │выручка ОКК на период │ │ │ │ │ │ │ │регулирования │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤ │7. │Тариф организации коммунального│ руб./м3 │ │ │ 366,44 │381,09 --- │ │ │комплекса (без НДС) │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤ │ │В том числе по потребителям: │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤ │7.1. │- населению │ руб./м3 │ │ │ 132,80 │136,99 --- │ ├────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤ │7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │ │ │ 366,44 │381,09 --- │ ├────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤ │7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │ │ │ 366,44 │381,09 --- │ └────────┴───────────────────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Средневзвешанный тариф с учетом календарной разбивки.