Приложение к Постановлению от 04.10.2012 г № 243 Программа
Производственная программа филиал ОАО «Рэу» «Камчатский» в сфере горячего водоснабжения на 2012-2013 годы елизовский район от тепловых сетей в границах елизовского района и от котельной с инв. № 2-79-4
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема | |||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий период | период регулирования план 2012 год | период регулирования план 2013 год | ||||
план | факт | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1. Показатели эффективности | |||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 0,189 | 0,893 | |||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 0,097 | 0,460 | |||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0,092 | 0,433 | |||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | |||||||
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100 | ||||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | |||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | ||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||||
предыдущий год | период регулирования план 2012 год | период регулирования план 2013 год | |||||||
план | факт | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 89,08 | 437,75 | |||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | |||||
3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | |||||
4. | Бюджетные субсидии --- | тыс. руб. | 0 | 0 | |||||
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | |||||
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 89,08 | 437,75 | |||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м3 | 471,34 | 490,20 --- | |||||
В том числе по потребителям: | |||||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 161,48 | 167,94 --- | |||||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 471,34 | 490,20 --- | |||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | |||||||
--------------------------------
<*> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки