Приложение к Постановлению от 04.10.2012 г № 242 Программа
Производственная программа филиал ОАО «Рэу» «Камчатский» в сфере горячего водоснабжения на 2012-2013 годы елизовский район от тепловых сетей в границах елизовского района и от котельных с инв. № 2-10-81, 2-78-3
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема | ||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий год | регулируемый период план 2012 год | регулируемый период план 2013 год | |
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 1,059 | 5,027 | ||
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 0,463 | 2,186 | ||
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0,596 | 2,841 | ||
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | ||||
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100 | |||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | ||
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| предыдущий год | регулируемый период план 2012 год | регулируемый период план 2013 год | ||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 521,84 | 2576,24 | ||
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | ||
| 3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | ||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | ||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | ||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 521,84 | 2576,24 | ||
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м3 | 492,77 | 512,48 | ||
| В том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 91,96 | 99,32 | ||
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 492,77 | 512,48 | ||
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | ||||
--------------------------------
<*> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки