Приложение к Постановлению от 08.11.2012 г № 265 Программа
Производственная программа ООО «Камтеплоком» в сфере горячего водоснабжения из закрытой системы теплоснабжения на 2012-2013 годы
Петропавловск-Камчатский городской округ
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | октябрьдекабрь 2012 год | 2013 год | январьиюнь 2013 | июльдекабрь 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 1,07 | 14,5 | 7,8 | 6,7 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 1,07 | 14,5 | 7,8 | 6,7 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | ||||
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | ||||
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 35 | 35 | ||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | ||||
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию | |||
| октябрьдекабрь 2012 год | 2013 год | январьиюнь 2013 | июльдекабрь 2013 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 258,08 | 3612,90 | 1874,18 | 1738,72 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 258,08 | 3612,90 | 1874,18 | 1738,72 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 240,28 | 249,17 | 240,28 | 259,51 |
| В том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 240,28 | 249,17 | 240,28 | 259,51 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | ||||
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | ||||