Приложение к Постановлению от 15.11.2012 г № 284 Программа
Производственная программа ООО «Коммунэнерго укмр» в сфере холодного водоснабжения на 2012-2013 годы по усть-камчатскому сельскому поселению
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий год | регулируемый период План 15.12.201231.12.2012 г. | регулируемый период План 2013 г. | |
| План 2011 г. | Факт 2011 г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 0 | 0 | 22,697 | 395,974 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 0 | 0 | 6,688 | 143,069 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 1,635 | 35,698 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 14,374 | 217,207 |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 16,392 | 16,332 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| предыдущий год | регулируемый период План 15.12.201231.12.2012 г. | регулируемый период План 2013 г. | ||||
| План 2011 г. | Факт 2011 г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0 | 0 | 807,58 | 14785,40 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 4,06 | 75,00 |
| 3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 811,64 | 14860,40 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м3 | 0 | 0 | 35,76 | 37,53 |
| В том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению: | руб./м3 | 0 | 0 | 35,76 | 37,53 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям: | руб./м3 | 0 | 0 | 35,76 | 37,53 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 35,76 | 37,53 |
--------------------------------
<*> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки