Приложение к Постановлению от 15.11.2012 г № 283 Программа
Производственная программа ООО «Коммунэнерго укмр» в сфере холодного водоснабжения на 2012-2013 годы по ключевскому сельскому поселению
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий год | регулируемый период План 15.12.2012- 31.12.2012 г. | регулируемый период План 2013 г. | |||||||||
План 2011 г. | Факт 2011 г. | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
1. Показатели эффективности | ||||||||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 0 | 0 | 9,327 | 198,119 | ||||||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 0 | 0 | 5,743 | 121,920 | ||||||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0,625 | 12,641 | ||||||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 2,959 | 63,558 | ||||||||
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 14,07 | 13,92 | ||||||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||||||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | |||||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||||||||||
предыдущий год | регулируемый период План 15.12.2012- 31.12.2012 г. | регулируемый период План 2013 г. | ||||||||||||
План 2011 г. | Факт 2011 г. | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0 | 0 | 510,17 | 11127,11 | ||||||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 5,15 | 128,79 | ||||||||
3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 515,32 | 11255,90 | ||||||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м3 | 0 | 0 | 55,25 | 56,81 --- | ||||||||
В том числе по потребителям: | ||||||||||||||
7.1. | - населению: | руб./м3 | 0 | 0 | 55,25 | 56,81 --- | ||||||||
7.2. | - бюджетным потребителям: | руб./м3 | 0 | 0 | 55,25 | 56,81 --- | ||||||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 55,25 | 56,81 --- | ||||||||
--------------------------------
<*> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки