Приложение к Постановлению от 15.11.2012 г № 283 Программа

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
и качества услуг

N
п/п

Показатели
производственной
деятельности

Ед.     измерения

предыдущий год

регулируемый
период
План
15.12.2012-
31.12.2012 г.

регулируемый
период
План 2013 г.

План
2011 г.

Факт
2011 г.

1

2

3

4

5

6

7

3. Показатели эффективности

1.1.

Объем реализации услуг, в
том числе по потребителям:

тыс. м3

0

0

5,70

120,994

1.1.1.

- населению

тыс. м3

0

0

4,82

104,091

1.1.2.

- бюджетным потребителям

тыс. м3

0

0

0,69

12,875

1.1.3.

- прочим потребителям

тыс. м3

0

0

0,19

4,028

4. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в
сфере водоснабжения)

2.1.

Доля воды, отпущенной по
показаниям приборов учета

%

0

0

0

0

2.2.

Удельное потребление воды
населением

м3/час

0

0

0

0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса

N
п/п

Наименование
мероприятия

Финансовые
потребности на   реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

Ожидаемый эффект

наименование
показателя

тыс. руб./%

1

2

4

5

6

1.

Мероприятия по
капитальному ремонту

0

0

0

2.

Мероприятия по
реконструкции

0

0

0

3.

Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации
производства

0

0

0

4.

Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности

0

0

0

5.

Итого:

0

0

0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

N
п/п

Наименование
мероприятия

Ед.
измерения

Финансовые потребности на реализацию
производственной программы

предыдущий год

регулируемый
период
План
15.12.2012-
31.12.2012 г.

регулируемый
период
План 2013 г.

План
2011 г.

Факт
2011 г.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Затраты, относимые на
себестоимость

тыс. руб.

0

0

384,00

8319,20

2.

Прибыль

тыс. руб.

0

0

3,00

94,60

3.

Рентабельность

%

0

0

1

1

4.

Бюджетные субсидии

тыс. руб.

0
0

0
0

0

0

5.

Выпадающие доходы

тыс. руб.

0

0

0

0

6.

Итого затрат на
период регулирования

тыс. руб.

0

0

387,00

8413,80

7.

Тариф организации
коммунального
комплекса (без НДС)

руб./м3

0

0

67,90

69,54 ---

В том числе по
потребителям:

7.1.

- населению:

руб./м3

0

0

67,90

69,54 ---

7.2.

- бюджетным
потребителям:

руб./м3

0

0

67,90

69,54 ---

7.3.

- прочим потребителям

руб./м3

0

0

67,90

69,54 ---