Приложение к Постановлению от 15.11.2012 г № 269 Программа
Производственная программа ОАО «Камчатскэнерго» в сфере горячего водоснабжения из открытой системы теплоснабжения на 2012-2013 годы
Начикинское СП
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого обьема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Период регулирования | |||
| 15-31 декабря 2012 года | 2013 год | 1 полугодие | 2 полугодие | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 0,958 | 20,081 | 13,208 | 6,873 |
| 1.1.1. | - населению | тыс.куб.м. | 0,943 | 19,929 | 13,160 | 6,769 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 0,014 | 0,136 | 0,039 | 0,10 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м. | 0,001 | 0,016 | 0,009 | 0,01 |
| 2. | Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | ||||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | куб. м/час | 2,31 | 2,28 | 3,03 | 1,53 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс.руб./% | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | |||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||
| 5. | Итого: | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| N N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| Период регулирования 2012 год | Период регулирования 2013 год | 1 полугодие | 2 полугодие | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 137 | 2 933 | 1 871 | 1 062 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | ||||
| 3. | Рентабельность | % | ||||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | ||||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | ||||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 137 | 2 933 | 1 871 | 1 062 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./куб.м. | 143,06 | 146,07 | 141,68 | 154,50 |
| в том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./куб.м. | 141,24 | 145,08 | 141,24 | 152,54 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./куб.м. | 261,32 | 276,22 | 261,32 | 282,22 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./куб.м. | 261,32 | 270,46 | 261,32 | 282,22 |
--------------------------------
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.