Приложение к Постановлению от 15.11.2012 г № 273 Программа

Производственная программа ОАО «Камчатскэнерго» в сфере горячего водоснабжения из открытой системы теплоснабжения на 2012-2013 годы

Пионерское СП
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого обьема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования
			15-31 декабря 2012 года	2013 год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	2,982	60,810	39,410	21,400
1.1.1.	- населению	тыс.куб.м.	2,896	58,933	38,151	20,78
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	0,083	1,448	0,853	0,60
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	0,003	0,429	0,406	0,023
2.	Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	7,10	6,73	8,78	4,71

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс.руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3.Расчет финансовых потребностей

N N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			Период регулирования 2012 год	Период регулирования 2013 год	1 полугодие	1 полугодие
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	655	13 746	8 667	5 079
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	655	13 746	8 667	5 079
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.	219,76	226,068	219,93	237,34
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./куб.м.	218,13	224,28	218,13	235,58
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./куб.м.	274,46	283,48	274,46	296,42
7.3.	- прочим потребителям	руб./куб.м.	274,46	275,64	274,46	296,42

--------------------------------
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.