Приложение к Постановлению от 15.11.2012 г № 268 Программа
Производственная программа ОАО «Камчатскэнерго» в сфере горячего водоснабжения из открытой системы теплоснабжения 2012-2013 годы
Мильковский МР
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого обьема и качества услуг | |||||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Период регулирования | ||||||||
15-31 декабря 2012 года | 2013 год | 1 полугодие | 2 полугодие | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1. | Показатели эффективности | ||||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 5,046 | 93,267 | 57,053 | 36,214 | |||||
1.1.1. | - населению | тыс.куб.м. | 4,923 | 90,506 | 55,173 | 35,33 | |||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 0,117 | 2,674 | 1,834 | 0,84 | |||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м. | 0,006 | 0,087 | 0,046 | 0,041 | |||||
2. | Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | |||||||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | куб. м/час | 6,62 | 10,33 | 6,30 | 8,09 | |||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||||||||
наименование показателя | тыс.руб./% | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | ||||||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | ||||||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | ||||||||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||
5. | Итого: | ||||||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||||||||
N N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||||||
Период регулирования 2012 год | Период регулирования 2013 год | 1 полугодие | 2 полугодие | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 776 | 14 856 | 8 843 | 6 013 | |||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | |||||||||
3. | Рентабельность | % | |||||||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | |||||||||
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | |||||||||
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 776 | 14 856 | 8 843 | 6 013 | |||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./куб.м | 153,74 | 159,29 --- | 155,00 | 166,04 | |||||
в том числе по потребителям: | |||||||||||
7.1. | - населению ---- | руб./куб.м | 150,20 | 154,89 --- | 150,20 | 162,22 | |||||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./куб.м. | 295,84 | 303,27 --- | 295,84 | 319,51 | |||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./куб.м. | 295,84 | 306,99 --- | 295,84 | 319,51 | |||||
--------------------------------
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.