Приложение к Постановлению от 15.11.2012 г № 274 Программа
Производственная программа ОАО «Камчатскэнерго» на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2012-2013 годы петропавловск-камчатский городской округ (ктэц + котельные)
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Период регулирования 15 декабря 2012 31 января 2013 | 2013 год | февраль июнь | июль декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 372,701 | 2 250,083 | 1 208,245 | 1 041,838 |
| 1.1.1. | - населению | тыс.куб.м. | 345,733 | 2 097,412 | 1 117,662 | 979,750 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 16,530 | 92,757 | 53,543 | 39,214 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м. | 10,437 | 59,913 | 37,039 | 22,874 |
| 2. | Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | ||||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | куб. м/час | 300,12 | 261,65 | 310,46 | 221,86 |
| 2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,06214 | 0,06214 | 0,06214 | 0,06214 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс.руб./% | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | |||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||
| 5. | Итого: | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| NN п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| 15 декабря 2012 31 января 2013 | 2013 год | февраль июнь | июль декабрь | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 81 662 | 512 229 | 264 202 | 248 027 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | ||||
| 3. | Рентабельность | % | ||||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | ||||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | ||||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 81 662 | 512 229 | 264 202 | 248 027 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./куб.м. | 219,11 | |||
| в том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | 216,60 | ||||
| компонент на тепловую энергию | руб / Гкал | 2 944,30 | 3 033,90 | 3 260,00 | ||
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 24,56 | 28,07 | 34,26 | ||
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | 251,29 | ||||
| компонент на тепловую энергию | руб / Гкал | 3 492,55 | 3 478,15 | 3 592,24 | ||
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 26,13 | 28,07 | 34,26 | ||
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,06214 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.