Приложение к Постановлению от 15.11.2012 г № 274 Программа
15.11.2012 № 274 производственная программа ОАО «Камчатскэнерго» в сфере горячего водоснабжения из открытой системы теплоснабжения на 2012-2013 годы
Петропавловск-Камчатский городской округ (КТЭЦ+котельные)
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого обьема и качества услуг | |||||||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Период регулирования | ||||||||||
15-31 декабря 2012 года | 2013 год | 1 полугодие | 2 полугодие | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
1. | Показатели эффективности | ||||||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 122,997 | 2 499,787 | 1 457,949 | 1 041,838 | |||||||
1.1.1. | - населению | тыс.куб.м. | 114,750 | 2 328,396 | 1 348,646 | 979,750 | |||||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 5,464 | 103,823 | 64,609 | 39,214 | |||||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м. | 2,783 | 67,568 | 44,694 | 22,874 | |||||||
2. | Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | |||||||||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | куб. м/час | 281,25 | 265,80 | 310,46 | 221,86 | |||||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||||||||||
наименование показателя | тыс.руб./% | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | ||||||||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | ||||||||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | ||||||||||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||
5. | Итого: | ||||||||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||||||||||
N N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||||||||
Период регулирования 2012 год | Период регулирования 2013 год | 1 полугодие | 2 полугодие | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 26 927 | 565 627 | 319 583 | 246 044 | |||||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | |||||||||||
3. | Рентабельность | % | |||||||||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | |||||||||||
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | |||||||||||
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 26 927 | 565 627 | 319 583 | 246 044 | |||||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./куб.м. | 218,93 | 226,27 --- | 219,20 | 236,16 | |||||||
в том числе по потребителям: | |||||||||||||
7.1. | - населению ---- | руб./куб.м. | 216,60 | 223,89 --- | 216,60 | 233,93 | |||||||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./куб.м. | 251,29 | 258,89 --- ────────────────── 258,10 --- 251,29 | 251,29 | 271,40 | |||||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./куб.м. | 251,29 | 271,40 | |||||||||
--------------------------------
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.