Приложение к Постановлению от 26.11.2012 г № 525-П Программа
Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2013-2015 годы» паспорт Долгосрочной краевой целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2013-2015 годы» (далее — программа)
Основание для разработки - Распоряжение Правительства Камчатского Программы края от 16.05.2012 N 195-РП Государственный заказчик - Агентство по туризму и внешним связям (заказчик-координатор) Камчатского края Программы Разработчик Программы - Министерство спорта и туризма Камчатского края Главные - Агентство по туризму и внешним связям распорядители Камчатского края; (распорядители) - Министерство спорта и молодежной политики средств Программы Камчатского края; - Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; - Министерство строительства Камчатского края; - органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); - субъекты туристской индустрии в Камчатском крае (по согласованию)" Цель Программы - создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса для обеспечения устойчивого развития внутреннего и въездного туризма и увеличения вклада туризма в социально- экономическое развитие Камчатского края Задачи Программы - создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае; - продвижение туристского продукта Камчатского края; - популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае; - совершенствование информационного обслуживания туристов в Камчатском крае; - повышение качества туристских услуг в Камчатском крае; - обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края Основные мероприятия - основные мероприятия по реализации Программы Программы представлены в приложении N 1 к Программе Сроки и этапы реализации 2013-2015 годы Программы Объемы и - Общий объем финансирования Программы на источники финансирования 2013-2015 годы составляет 3 438 867,894 Программы (в ценах тыс. рублей, в том числе за счет средств: соответствующих лет) федерального бюджета (по согласованию) - 1 050 000,000 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 250 000,000 тыс. рублей; 2014 год - 400 000,000 тыс. рублей; 2015 год - 400 000,000 тыс. рублей; краевого бюджета - 644 239,074 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 374 810,200 тыс. рублей; 2014 год - 133 818,253 тыс. рублей; 2015 год - 135 610,621 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 32 403,820 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 1 770,820 тыс. рублей; 2014 год - 14 574,000 тыс. рублей; 2015 год - 16 059,000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 1712 225,000 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 325 255,000 тыс. рублей; 2014 год - 741 380,000 тыс. рублей; 2015 год - 645 590,000 тыс. рублей. Прогноз ожидаемых - увеличение в 2015 году внутреннего и результатов реализации въездного туристских потоков в Камчатском года; - ежегодный прирост среднесписочной численности работников, занятых в сфере туризма (с учетом смежных отраслей), на 50 человек; - объем реализации туристских услуг к 2015 году составит 510 млн. рублей; - объем поступивших налоговых доходов от туристской деятельности в консолидированный бюджет Камчатского края в 2015 году составит 94 млн. рублей; - количество специалистов, ежегодно прошедших обучение на курсах подготовки и переподготовки инструкторов-проводников, составит 75 человек в год; - количество проведенных семинаров, конференций, форумов, выставок с участием субъектов туристской индустрии, Министерства спорта и туризма Камчатского края, составит 7 единиц в год. Система организации - общее руководство и контроль за выполнения Программы исполнением Программы осуществляет и контроля за исполнением Агентство по туризму и внешним связям программных мероприятий Камчатского края
1.Технико-экономическое обоснование Программы
Долгосрочная краевая целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2013-2015 годы" разработана с учетом требований и принципов развития туризма в Российской Федерации, определенных Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", в соответствии с основными целями, задачами и направлениями Стратегии развития туризма в Камчатском крае до 2025 года, на основании Распоряжения Правительства Камчатского края от 16.05.2012 N 195-РП.
Программа является организационной основой политики Камчатского края в сфере туристской деятельности, носит комплексный характер и призвана создать благоприятную управленческую и экономическую среду для обеспечения устойчивого развития внутреннего и въездного туризма и увеличения вклада туризма в социально-экономическое развитие Камчатского края.
Туристская деятельность является одной из приоритетных отраслей социально-экономического развития Камчатского края.
Приоритетными направлениями политики Камчатского края в сфере туристской деятельности являются развитие внутреннего, въездного, экологического видов туризма, содействие деятельности предприятий, осуществляющих деятельность в сфере туризма на территории Камчатского края, и привлечения инвестиций в туристскую индустрию и в туристские ресурсы Камчатского края.
В целом возможность развития внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае обусловлена следующими факторами:
- близостью к странам Азиатско-Тихоокеанского региона - целевым потребителям туристских ресурсов в пределах 3-4-х часовой доступности;
- развитием Камчатского края как логистического центра внешних пассажиропотоков;
- близостью потребителей туристских услуг, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа;
- наличием разнообразного природно-рекреационного потенциала, богатого исторического наследия, сложившихся исторических связей с народами, населяющими страны Азиатско-Тихоокеанского региона, обладающих высокой степенью привлекательности для иностранных туристов.
Для решения проблем развития туризма в Камчатском крае в 2010-2012 годах реализованы мероприятия долгосрочной краевой целевой программы "Развитие туризма в Камчатском крае на 2010-2012 годы", утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 23.10.2009 N 390-П.
Программа сохраняет преемственность по отношению к ранее принятой в Камчатском крае долгосрочной краевой целевой программе развития туризма, является логическим и расширенным ее продолжением. Программа содержит конкретные мероприятия, увязанные по срокам, ресурсам и направленные на комплексную реализацию ее цели.
Ресурсные возможности Камчатского края позволяют при соответствующем уровне развития туристской индустрии создать условия для улучшения качества жизни граждан, обеспечить доступность и конкурентоспособность туристских услуг в Камчатском крае, существенно увеличить приток туристов в Камчатский край.
Рекреационные возможности Камчатки составляют особый ресурсный потенциал, который делает Камчатский край перспективной территорией для развития въездного, внутреннего, экологического, спортивного видов туризма.
Благодаря климатическим условиям и особенностям рельефа, особую популярность в Камчатском крае завоевывают такие направления зимних видов туризма и спорта, как катание на горных лыжах, снегоходах, сноубординг, лыжный трекинг, хели-ски, биатлон, путешествия на собачьих упряжках, зимняя рыбалка.
Стимулирование развития зимних видов туризма и спорта в Камчатском крае, их популяризация на различных выставках, освещение в СМИ возможностей туристско-рекреационного комплекса Камчатского края, модернизация и развитие инфраструктуры этого вида отдыха будут являться одним из значимых направлений развития внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае.
Одним их приоритетных направлений в реализации мероприятий Программы является развитие социального туризма для различных социально-демографических категорий и групп населения в Камчатском крае, что в свою очередь, увеличит возможности удовлетворения потребностей жителей Камчатского края в туристских услугах, обеспечит соблюдение прав граждан на отдых, охрану здоровья, физическую и духовную реабилитацию, свободу передвижения, повысит роль туризма в достижении социального равенства и стабильности в обществе.
Состояние туристской отрасли в Камчатском крае можно охарактеризовать следующим образом.
В Камчатском крае по состоянию на 01.01.2012 года зарегистрировано 84 организаций, оказывающих туристские и экскурсионные услуги: количество туроператоров по международному и внутреннему туризму - 56, количество турагентов, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, составляет 28 юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица.
Общий объем реализации туристских услуг в 2011 году составил более 425,6 млн. рублей, что составляет 2,21 % от общего объема платных услуг населению региона.
В 2011 году услугами туристских организаций Камчатского края воспользовались порядка 42 600 граждан России (включая жителей Камчатского края - 20 000 человек), количество туристов-граждан России, путешествующих по Камчатке, составило порядка 104 % к уровню 2010 года. Однако фактических туристских прибытий в край значительно больше, так как большинство самодеятельных туристов остаются неучтенными.
Основными регионами по прибытию туристов в Камчатский край остаются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток.
По итогам за 2011 год Камчатский край посетило порядка 10 300 иностранных граждан с целью туризма, что составило 86 % к уровню 2010 года. Основная часть иностранных туристов - граждане Дальнего Зарубежья, доля граждан СНГ составляет не более 8 %
ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ, ГЕНЕРИРУЮЩИЕ
ТУРИСТСКИЕ ПОТОКИ В КАМЧАТСКИЙ КРАЙ В 2011 ГОДУ
| N п/п | Страна | Кол-во посетителей, чел. | % к предыдущему году |
| 1 | США | 2125 | 94,8 |
| 2 | Япония | 1380 | 47 |
| 3 | Германия | 856 | 117 |
| 4 | Австралия | 249 | 167 |
| 5 | Франция | 475 | 101 |
| 6 | Великобритания | 304 | 113 |
| 7 | Республика Корея | 438 | 159 |
Основными факторами, сдерживающими развитие туристской отрасли в Камчатском крае, являются:
неразвитость туристской индустрии;
отсутствии готовых инвестиционных площадок для привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру;
недостаточная туристская известность Камчатского края на внутреннем и внешнем рынках;
недостаточное прямое регулярное авиасообщение со странами Азиатско-Тихоокеанского региона;
высокие транспортные тарифы на пассажирские перевозки на авиационном транспорте из центральной части России на Камчатку и обратно;
высокая стоимость вертолетных туров по территории Камчатского края;
неудовлетворительная система учета и мониторинга состояния развития туристской отрасли Камчатского края;
неразвитость транспортной инфраструктуры;
недостаток квалифицированных кадров в сфере туризма.
В связи с этим в Камчатском крае необходимо осуществить качественные изменения, затрагивающие туристскую отрасль в целом, включая методическое обеспечение туристской индустрии, развитие кадрового потенциала, формирование маркетинговой политики, развитие приоритетных видов туризма, создание и развитие туристской инфраструктуры.
Необходимо обеспечить рекламно-информационное и имиджевое продвижение Камчатского края как региона, благоприятного для туризма на мировом и внутреннем туристских рынках, формирование эффективного конкурентоспособного регионального туристского продукта через стимулирование развития приоритетных туристских направлений и территорий, повышение качества туристских услуг, создание условий для привлечения российских и иностранных инвестиций в туристскую инфраструктуру, совершенствование информационного обслуживания туристов и системы управления туристским комплексом Камчатского края.
Программно-целевой метод развития туристской отрасли Камчатского края будет способствовать развитию туристско-рекреационного комплекса в Камчатском крае. В свою очередь, мероприятия Программы, направленные на развитие туристской индустрии Камчатского края, позволят создать условия для улучшения качества жизни граждан, обеспечить доступность и конкурентоспособность туристских услуг, существенно увеличить поток туристов в Камчатский край.
2.Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее реализации, ресурсное обеспечение
2.1.Целью Программы является создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса для обеспечения устойчивого развития въездного и внутреннего туризма и увеличения вклада туризма в социально-экономическое развитие Камчатского края.
2.2.Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1) создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае;
2) продвижение туристского продукта Камчатского края;
3) популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае;
4) совершенствование информационного обслуживания туристов в Камчатском крае;
5) повышение качества туристских услуг в Камчатском крае;
6) обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края.
2.3.Решение поставленных задач предполагается через реализацию мероприятий, предусмотренных приложением N 1 к настоящей Программе.
2.4.Реализация мероприятия по предоставлению субсидий субъектам туристской деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам туристской деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края, предусмотренным приложением N 6 к настоящей Программе.
2.5.Сроки реализации Программы 2013-2015 годы.
2.6.Общий объем финансирования Программы составляет 3 438 867,894 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 1 050 000,000 тыс. рублей, из них по годам:
2013 год - 250 000,000 тыс. рублей;
2014 год - 400 000,000 тыс. рублей;
2015 год - 400 000,000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 644 239,074 тыс. рублей, из них по годам:
2013 год - 374 810,200 тыс. рублей;
2014 год - 133 818,253 тыс. рублей;
2015 год - 135 610,621 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 32 403,820 тыс. рублей, из них по годам:
2013 год - 1 770,820 тыс. рублей;
2014 год - 14 574,000 тыс. рублей;
2015 год - 16 059,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) -
1 712 225,000 тыс. рублей, из них по годам:
2013 год - 325 255,000 тыс. рублей;
2014 год - 741 380,000 тыс. рублей;
2015 год - 645 590,000 тыс. рублей.
2.7.Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
3.Субсидии местным бюджетам
3.1.В целях софинансирования мероприятий Программы, предусмотренных приложением N 3 к Программе, и обеспечения их реализации органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае местным бюджетам предоставляются субсидии из краевого бюджета.
3.2.Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется на основании соглашений, заключаемых между Министерством спорта и туризма Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.
3.3.Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие туристских ресурсов на территории муниципального образования в Камчатском крае.
3.4.Предоставление субсидий осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:
1) наличие разработанных и утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае муниципальных целевых программ, предусматривающих мероприятия, аналогичные мероприятиям, указанным в приложении N 3 к настоящей Программе (далее - муниципальные программы);
2) софинансирование программных мероприятий за счет средств местных бюджетов в размере не менее 20 % от размера субсидий, предоставляемых из краевого бюджета;
3) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
3.5.Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующие критерию отбора, установленному частью 3.3 настоящего раздела, ежегодно, до 31 марта текущего года представляют в Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края:
1) заявку на получение субсидии, содержащую документы, обосновывающие стоимость реализации программных мероприятий. Форма заявки утверждается приказом Министерства спорта и туризма Камчатского края;
2) копию муниципальной программы;
3) выписку из муниципального правового акта представительного органа муниципального образования в Камчатском крае о местном бюджете, подтверждающую наличие средств на софинансирование мероприятий муниципальной программы.
3.6.Размер субсидии местным бюджетам определяется по формуле:
Kj
Cj = С х -------, где
SUM Kj
j = l...nCj - размер субсидии, предоставляемый j-тому муниципальному образованию в Камчатском крае на реализацию мероприятий Программы, предусмотренных приложением N 3 к Программе;
С - общий объем средств, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;
j - количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих условиям предоставления субсидии и критериям отбора;
Kj - потребность j-того муниципального образования в Камчатском крае на реализацию программных мероприятий, определяемая на основании представленных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документов, обосновывающих стоимость реализации программных мероприятий.
3.7.Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30-ти дней со дня получения уведомления Министерства спорта и туризма Камчатского края.
3.8.Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.
3.9.В случае несоблюдения условий, установленных частью 3.4 настоящего раздела, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с частью 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.10.Контроль за использованием субсидий осуществляется Министерством спорта и туризма Камчатского края.
4.Прогноз ожидаемых результатов реализации
Программы и критерии оценки эффективности ее реализации
4.1.За период реализации Программы планируется достижение следующих результатов:
1) развитие туристских комплексов отдельных городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае с учетом современных требований;
2) создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края;
3) повышение профессионального уровня кадров через создание системы подготовки кадров, востребованных в туристской индустрии;
4) увеличение числа субъектов, занимающихся самодеятельным оздоровительным туризмом;
5) привлечение дополнительных инвестиций в сферу въездного и внутреннего туризма на территории Камчатского края;
6) повышение уровня информированности субъектов туристской индустрии в отношении существующих мер поддержки и других вопросов их деятельности;
7) повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иных государств о туристских предложениях Камчатского края;
8) повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Камчатского края.
4.2.Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в:
1) увеличении в 2015 году въездного и внутреннего туристских потоков в Камчатском крае на 36,3 % по отношению к уровню 2012 года;
2) ежегодном приросте среднесписочной численности работников, занятых в сфере туризма (с учетом смежных отраслей), на 50 человек;
3) увеличении количества специалистов, ежегодно прошедших обучение на курсах подготовки и переподготовки кадров - инструкторов - до 75 человек в год;
4) увеличении количества ежегодно проведенных семинаров, конференций, форумов, выставок с участием субъектов туристской индустрии. Министерства спорта и туризма Камчатского края до 7 единиц в год;
5) объем поступивших налоговых доходов от туристской деятельности в консолидированный бюджет Камчатского края в 2015 году составит 94 млн. рублей (рост к уровню 2012 года на 10,6 %).
4.3.Бюджетная эффективность мероприятий будет заключаться в увеличении налоговых поступлений в краевой бюджет и местные бюджеты вследствие развития въездного и внутреннего туризма в Камчатском крае.
4.4.Экономическая эффективность Программы будет выражаться в увеличении производственного потенциала субъектов туристской индустрии.
Выполнение программных мероприятий окажет стимулирующее воздействие на развитие торговли, сферы услуг и пищевой индустрии, что приведет к улучшению экономических результатов в результате действия мультипликативного эффекта туризма.
4.5.Показатели (критерии) оценки эффективности реализации Программы изложены в приложении N 5 к Программе.
5.Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприятий
5.1.Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края.
5.2.Исполнители программных мероприятий несут ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, обеспечивают предоставление необходимой финансовой отчетности в Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края при реализации мероприятий Программы.
5.3.Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края ежеквартально проводит оценку эффективности реализации Программы и в течение 15 дней после окончания квартала представляет отчет о выполнении Программы Министерству экономического развития и торговли Камчатского края.
5.4.Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края до 1 февраля года, следующего за отчетным, проводит оценку степени достижения поставленных задач по итогам реализации Программы, формирует и представляет в Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края и Министерство финансов Камчатского края отчет о ее выполнении.