Приложение к Постановлению от 29.11.2012 г № 299 Программа
Производственная программа водопроводно-канализационного цеха «Корякский» филиала «Елизовский» муп «Петропавловский водоканал» в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям корякского сельского поселения елизовского района, на 2013 год
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────┬─────────┤ │ │ │ │ 2012 год │ │ │N п/п │ Показатели производственной │ Ед. ├─────────┬────────┤2013 год │ │ │ деятельности │измерения │ план │ ожид. │ │ │ │ │ │ │ факт │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────┴─────────┤ │Показатели эффективности │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────┬─────────┤ │1.1. │Объем реализации услуг, в том │тыс. м3 │248,61 │235,3 │246,00 │ │ │числе по потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤ │1.1.1.│- населению │тыс. м3 │174,65 │160,6 │172,9 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤ │1.1.2.│- бюджетным потребителям │тыс. м3 │4,20 │3,6 │3,8 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤ │1.1.3.│- прочим потребителям │тыс. м3 │69,76 │71,1 │69,3 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────┴─────────┤ │Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих │ │услуги в сфере водоснабжения) │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────┬─────────┤ │2.1. │Доля воды, отпущенной по │% │100,0 │100,0 │100,0 │ │ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤ │2.2. │Удельное потребление воды │м3/час │19,94 │18,28 │19,74 │ │ │населением │ │ │ │ │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────┴─────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │ │ коммунального комплекса │ ├──────┬──────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────────┤ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ │ Наименование │потребности на ├───────────────────────┬────────────┤ │N п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │ │ │ │ мероприятий, │ показателя │тыс. руб./% │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼────────────┤ │1. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │капитальному ремонту │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼────────────┤ │2. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │реконструкции │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼────────────┤ │3. │Иные мероприятия, │ │ │ │ │ │направленные на │ │ │ │ │ │совершенствование │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │производства │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼────────────┤ │4. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │повышению │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼────────────┤ │5. │Итого: │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────┴───────────────┴───────────────────────┴────────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├──────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Финансовые потребности на реализацию│ │ │ │ │ производственной программы │ │N п/п │ Наименование мероприятия │ Ед. ├───────────────────────┬────────────┤ │ │ │измерения│ 2012 год │ │ │ │ │ ├───────────┬───────────┤ 2013 год │ │ │ │ │ план │ ожид.факт │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │1. │Затраты, относимые на │тыс. руб.│ 8783,40 │ 5 891,27 │ 7 951,54 │ │ │себестоимость │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │2. │Прибыль │тыс. руб.│ 0,00 │ 1 712,19 │ 39,00 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │3. │Рентабельность │ % │ 0,00 │ 29,1 │ 0,5 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│ 1535,17 │ 1535,17 │ 812,70 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │5. │Выпадающие доходы (избыток │тыс. руб.│ 747,79 │ 0,00 │ 747,79 │ │ │средств) │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │6. │Итого затрат на период │тыс. руб.│ 8035,60 │ 7603,45 │ 8 738,33 │ │ │регулирования │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │7. │Тариф организации │ руб./м3 │ 32,32 --- │ 32,32 --- │ 35,52 --- │ │ │коммунального комплекса │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │ │В том числе по │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │7.1. │- населению и исполнителям │ │ │ │ │ │ │коммунальных услуг для │ руб./м3 │ 23,53 --- │ 23,53 --- │ 30,92 --- │ │ │населения │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │ 32,32 --- │ 32,32 --- │ 35,52 --- │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │ 32,32 --- │ 32,32 --- │ 35,52 --- │ └──────┴────────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────────┘
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.