Приложение к Постановлению от 29.11.2012 г № 299 Программа
Производственная программа водопроводно-канализационного цеха «Корякский» филиала «Елизовский» муп «Петропавловский водоканал» в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям корякского сельского поселения елизовского района, на 2013 год
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────┬────────────┤ │ │ │ │ 2012 год │ │ │N п/п │ Показатели производственной │ Ед. ├─────────┬────────┤ 2013 год │ │ │ деятельности │измерения │ план │ ожид. │ │ │ │ │ │ │ факт │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┤ │1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────────┤ │Показатели эффективности │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────────┤ │1.1. │Объем реализации услуг, в том │ тыс. м3 │ 130,81 │ 138,6 │ 130,00 │ │ │числе по потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┤ │1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │ 129,30 │ 136,5 │ 128,4 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┤ │1.1.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ 0,81 │ 1,7 │ 0,6 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┤ │1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │ 0,70 │ 0,4 │ 1 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────────┤ │Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в│ │сфере водоснабжения) │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────────┤ │2.1. │Доля воды, отпущенной по │% │ │ │ │ │ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┤ │2.2. │Удельное потребление воды │м3/час │ │ │ │ │ │населением │ │ │ │ │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │ │ коммунального комплекса │ ├──────┬──────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────┤ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ │ Наименование │потребности на ├───────────────────────┬───────────────┤ │N п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │ │ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────┤ │ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────┤ │1. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │капитальному ремонту │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────┤ │2. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │реконструкции │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────┤ │3. │Иные мероприятия, │ │ │ │ │ │направленные на │ │ │ │ │ │совершенствование │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │производства │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────┤ │4. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │повышению │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────┤ │5. │Итого: │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────┴───────────────┴───────────────────────┴───────────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├──────┬────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │ │ │ │ │ производственной программы │ │N п/п │ Наименование мероприятия │ Ед. ├────────────────────────┬──────────────┤ │ │ │измерения│ 2012 год │ │ │ │ │ ├───────────┬────────────┤ 2013 год │ │ │ │ │ план │ ожид.факт │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤ │1. │Затраты, относимые на │тыс. руб.│8215,12 │9 960,89 │8 818,76 │ │ │себестоимость │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤ │2. │Прибыль │тыс. руб.│0,00 │-1 258,45 │169,00 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤ │3. │Рентабельность │% │0,00 │ - │1,9 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤ │4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│6758,51 │6758,51 │6075,64 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤ │5. │Выпадающие доходы (избыток │тыс. руб.│0,00 │0,00 │0,00 │ │ │средств) │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤ │6. │Итого затрат на период │тыс. руб.│8215,12 │8702,45 │8 987,77 │ │ │регулирования │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤ │7. │Тариф организации │руб./м3 │62,80 --- │62,80 --- │69,14 --- │ │ │коммунального комплекса │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤ │ │В том числе по │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤ │7.1. │- населению и исполнителям │ │ │ │ │ │ │коммунальных услуг для │руб./м3 │10,53 --- │10,53 --- │21,84 --- │ │ │населения │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤ │7.2. │- бюджетным потребителям │руб./м3 │62,80 --- │62,80 --- │69,14 --- │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤ │7.3. │- прочим потребителям │руб./м3 │62,80 --- │62,80 --- │69,14 --- │ └──────┴────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴──────────────┘
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.