Приложение к Постановлению от 29.11.2012 г № 305 Программа
Производственная программа ОАО «Корякэнерго» по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям «Село усть-хайрюзово» тигильского района на период с 29 декабря 2012 по 31 декабря 2013 года
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────┬────────────┤ │N п/п │ Показатели производственной │ Ед. │ 2012 год │ 2013 год │ │ │ деятельности │измерения │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴────────────────────┴────────────┤ │Показатели эффективности │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────┬────────────┤ │1.1. │Объем реализации услуг, в том │ м3 │ 546 │ 66500 │ │ │числе по потребителям: │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┼────────────┤ │1.1.1.│- населению │ м3 │ 298 │ 36 270 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┼────────────┤ │1.1.2.│- бюджетным потребителям │ м3 │ 36 │ 4 341 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┼────────────┤ │1.1.3.│- прочим потребителям │ м3 │ 212 │ 25 889 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴────────────────────┴────────────┤ │Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в │ │сфере водоснабжения) │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────┬────────────┤ │2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ 0 │ 0 │ │ │показаниям приборов учета │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┼────────────┤ │2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ 0 │ 0 │ │ │населением │ │ │ │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴────────────────────┴────────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │ │ коммунального комплекса │ ├──────┬──────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ │ Наименование │потребности на ├──────────────────────┬──────────────────┤ │N п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │ │ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │1. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │капитальному ремонту │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │2. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │реконструкции │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │3. │Иные мероприятия, │ │ │ │ │ │направленные на │ │ │ │ │ │совершенствование │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │производства │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │4. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │повышению │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │5. │Итого: │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴──────────────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├──────┬────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │ │N п/п │ Наименование мероприятия │ Ед. │ производственной программы │ │ │ │измерения├──────────────────┬──────────────────────┤ │ │ │ │ 2012 год │ 2013 год │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │1. │Затраты, относимые на │тыс. руб.│ 66 │ 8383 │ │ │себестоимость │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │2. │Прибыль │тыс. руб.│ 1 │ 149 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │3. │Рентабельность │% │ 2,0 │ 2,0 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│ 33,5 │ 3881,86 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │5. │Выпадающие доходы │тыс. руб.│ 0,0 │ 3881,86 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │6. │Итого затрат на период │тыс. руб.│ 67 │ 8533,5 │ │ │регулирования │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │7. │Тариф организации │руб./м3 │ 122,12 │ 128,3 │ │ │коммунального комплекса │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │ │В том числе по │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │7.1. │- населению │руб./м3 │ 10,30 │ 21,30 --- │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │7.2. │- бюджетным потребителям │руб./м3 │ 122,12 │ 128,30 --- │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │7.3. │- прочим потребителям │руб./м3 │ 122,12 │ 128,30 --- │ └──────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────────────┴──────────────────────┘
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф в 2012-2013 годы с учетом календарной разбивки.