Приложение к Постановлению от 29.11.2012 г № 307 Программа
Производственная программа муп «Городское тепловодоснабжение» в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям вилючинского городского округа, на 2013 год
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────┬─────────┤ │ │ Показатели производственной │ Ед. │ 2012 год │ │ │N п/п │ деятельности │измерения ├─────────┬──────────┤2013 год │ │ │ │ │ план │ожид.факт │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤ │Показатели эффективности │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤ │1.1. │Объем реализации услуг, в том │ тыс. м3 │ 4563,26 │ 4644,0 │ 4350,7 │ │ │числе по потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │ 1898,39 │ 1710,5 │ 1854,9 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │1.1.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ 1798,70 │ 2073,6 │ 2128,4 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │ 866,17 │ 859,9 │ 367,4 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤ │Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги │ │в сфере водоснабжения) │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤ │2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ │ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ 216,00 │ 216,12 │ 211,75 │ │ │населением │ │ │ │ │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │ │ коммунального комплекса │ ├──────┬──────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────┤ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ │ Наименование │потребности на ├───────────────────────┬──────────────┤ │N п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │ │ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────┤ │ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────┤ │1. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │капитальному ремонту │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────┤ │2. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │реконструкции │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────┤ │3. │Иные мероприятия, │ │ │ │ │ │направленные на │ │ │ │ │ │совершенствование │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │производства │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────┤ │4. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │повышению │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────┤ │5. │Итого: │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────┴───────────────┴───────────────────────┴──────────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├──────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │ │ │ │ │ производственной программы │ │N п/п │ Наименование мероприятия │ Ед. ├─────────────────────┬────────────────┤ │ │ │измерения│ 2012 год │ │ │ │ │ ├──────────┬──────────┤ 2013 год │ │ │ │ │ план │ожид.факт │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │1. │Затраты, относимые на │тыс. руб.│ 91860,36 │84 670,75 │ 94 720,32 │ │ │себестоимость │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │2. │Прибыль │тыс. руб.│ 1254,65 │ 4 169,98 │ 7 112,18 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │3. │Рентабельность │ % │ 1,3 │ 4,9 │ 7,5 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│ 2272,83 │ 2272,83 │ 5233,64 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │5. │Выпадающие доходы (избыток │тыс. руб.│ 5802,98 │ │ 5 802,98 │ │ │средств) │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │6. │Итого затрат на период │тыс. руб.│ 85039,2 │ 88840,74 │ 107635,48 │ │ │регулирования │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │7. │Тариф организации │ руб./м3 │19,13 --- │19,13 --- │ 24,74 │ │ │коммунального комплекса │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │ │В том числе по │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │7.1. │- населению │ руб./м3 │17,91 --- │17,91 --- │ 21,92 --- │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │19,13 --- │19,13 --- │ 24,74 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │19,13 --- │19,13 --- │ 24,74 │ └──────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────────────┘
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.