Приложение к Постановлению от 29.11.2012 г № 307 Программа
Производственная программа муп «Городское тепловодоснабжение» в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям вилючинского городского округа, на 2013 год
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────┬─────────┤ │ │ Показатели производственной │ Ед. │ 2012 год │ │ │N п/п │ деятельности │измерения ├───────┬────────────┤2013 год │ │ │ │ │ план │ ожид.факт │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼─────────┤ │1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────┴────────────┴─────────┤ │Показатели эффективности │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬───────┬────────────┬─────────┤ │1.1. │Объем реализации услуг, в том │ тыс. м3 │2972,67│ 2595,4 │ 2638,3 │ │ │числе по потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼─────────┤ │1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │1883,28│ 1696,7 │ 1843,1 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼─────────┤ │1.1.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │332,35 │ 431,6 │ 429,9 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼─────────┤ │1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │757,04 │ 467,1 │ 365,4 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────┴────────────┴─────────┤ │Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги │ │в сфере водоснабжения) │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬───────┬────────────┬─────────┤ │2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ │ │ │ │ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────────┼─────────┤ │2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ │ │ │ │ │населением │ │ │ │ │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────┴────────────┴─────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │ │ коммунального комплекса │ ├──────┬──────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────┤ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ │ Наименование │потребности на ├───────────────────┬──────────────────┤ │N п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │ │ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │1. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │капитальному ремонту │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │2. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │реконструкции │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │3. │Иные мероприятия, │ │ │ │ │ │направленные │ │ │ │ │ │совершенствование │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │производства │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │4. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │повышению │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │5. │Итого: │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴──────────────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├──────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │ │ │ │ │ производственной программы │ │N п/п │ Наименование мероприятия │ Ед. ├─────────────────────┬────────────────┤ │ │ │измерения│ 2012 год │ │ │ │ │ ├──────────┬──────────┤ 2013 год │ │ │ │ │ план │ожид.факт │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │1. │Затраты, относимые на │тыс. руб.│ 44840,51 │38 833,21 │ 48549,16 │ │ │себестоимость │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │2. │Прибыль │тыс. руб.│ 665,81 │ 574,7 │ 11518,67 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │3. │Рентабельность │ % │ 1,5 │ 1,28 │ 23,7 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│ 4744,92 │ 4744,92 │ 10940,09 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │5. │Выпадающие доходы (избыток │тыс. руб.│ 5626,84 │ - │ 5626,84 │ │ │средств) │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │6. │Итого затрат на период │тыс. руб.│ 35134,56 │39 342,89 │ 65694,67 │ │ │регулирования │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │7. │Тариф организации │ руб./м3 │13,41 --- │13,41 --- │ 24,90 │ │ │коммунального комплекса │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │ │В том числе по │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │7.1. │- населению │ руб./м3 │10,81 --- │10,81 --- │ 18,96 <*> │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │13,41 --- │13,41 --- │ 24,90 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤ │7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │13,41 --- │13,41 --- │ 24,90 │ └──────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────────────┘
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.