Приложение к Постановлению от 29.11.2012 г № 306 Программа
Производственная программа муп «Горсети» в сфере водоотведения на 2013 год (городской округ «Поселок палана»)
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────┬──────────────┤ │ │ │ │ Предыдущий год │ Регулируемый │ │ │ │ │ (2012 год) │ период │ │N п/п │ Показатели производственной │ Ед. │ │ 2013 год │ │ │ деятельности │измерения ├─────────┬────────┼──────────────┤ │ │ │ │ план │Ожидае- │ план │ │ │ │ │ │мый факт│ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────────┤ │Показатели эффективности │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────────┤ │1.1. │Объем реализации услуг, в том │ тыс. м3 │ 299,67 │ 289,46 │ 299,81 │ │ │числе по потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┤ │1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │ 250,42 │ 229,71 │ 238,83 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┤ │1.1.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ 29,58 │ 27,24 │ 29,58 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┤ │1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │ 31,40 │ 32,51 │ 31,40 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────────┤ │Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в │ │сфере водоснабжения) │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────────┤ │2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┤ │2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │населением │ │ │ │ │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │ │ коммунального комплекса │ ├──────┬──────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ │ Наименование │потребности на ├──────────────────────┬──────────────────┤ │N п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │ │ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │1. │Мероприятия по │0 │0 │0 │ │ │капитальному ремонту │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │2. │Мероприятия по │0 │0 │0 │ │ │реконструкции │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │3. │Иные мероприятия, │0 │0 │0 │ │ │направленные на │ │ │ │ │ │совершенствование │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │производства │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │4. │Мероприятия по │0 │0 │0 │ │ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │повышению │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │5. │Итого: │0 │0 │0 │ ├──────┴──────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴──────────────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├──────┬────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │ │ │ │ │ производственной программы │ │ │ │ Ед. ├─────────────────────┬───────────────────┤ │N п/п │ Наименование мероприятия │измерения│ предыдущий год │регулируемый период│ │ │ │ ├──────────┬──────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ план │Ожидаемый │ план │ │ │ │ │ │ факт │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │1. │Затраты, относимые на │20136,73 │ 20323,23 │ 19899,20 │ 21034,21 │ │ │себестоимость │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │2. │Прибыль │тыс. руб.│ 0,00 │ -1495,59 │ 0,00 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │3. │Рентабельность │ % │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│ 2409,61 │ 2409,61 │ 897,9 │ │ │(компенсация выпадающих │ │ │ │ │ │ │доходов по населению) │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │5. │Выпадающие доходы │тыс. руб.│ 1083,93 │ 0,00 │ 0,00 │ │ │(- корректировка выручки в │ │ │ │ │ │ │связи с сглаживанием роста │ │ │ │ │ │ │тарифов) │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │6. │Итого необходимая валовая │тыс. руб.│ 19052,80 │ 18403,61 │ 21034,21 │ │ │выручка ОКК на период │ │ │ │ │ │ │регулирования │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │7. │Тариф организации │ руб./м3 │ 63,58 │ 63,58 │ 70,16 │ │ │коммунального комплекса │ │ │ │ │ │ │(без НДС) --- │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │ │В том числе по │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │7.1. │- населению │ руб./м3 │ 53,81 │ 53,81 │ 66,72 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │ 60,58 │ 60,58 │ 70,16 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │ 60,58 │ 60,58 │ 70,16 │ └──────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────────────┘
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф