Приложение к Постановлению от 29.11.2012 г № 300 Программа
Производственная программа муп «Петропавловский водоканал» в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям петропавловск-камчатского городского округа, на 2013 год
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2012 год | 2013 год | |
| план | ожид.факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 20454,0 | 20429,7 | 20170,0 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 10068,0 | 10055,6 | 9892,0 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 1748,0 | 1745,8 | 1158,3 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 8639,0 | 8628,3 | 9119,7 |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 | 100,0 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 1149,32 | 1144,76 | 1129,22 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб./% | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | ||||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | ||||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | ||||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||
| 5. | Итого: | ||||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| 2012 год | 2013 год | ||||
| план | ожид.факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 545761,59 | 594 313,97 | 596 106,46 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 6990,42 | -65 184,74 | 7 123,92 |
| 3. | Рентабельность | % | 1,3 | - | 1,2 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Выпадающие доходы (избыток средств) | тыс. руб. | 22 942,63 | 0,00 | 22 943,50 |
| 6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 529809,38 | 529129,23 | 626 173,87 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 25,90 | 25,90 | 31,04 |
| В том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению и исполнителям коммунальных услуг для населения | руб./м3 | 25,90 | 25,90 | 31,04 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 25,90 | 25,90 | 31,04 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 25,90 | 25,90 | 31,04 |
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.