Приложение к Постановлению от 29.11.2012 г № 300 Программа
Производственная программа муп «Петропавловский водоканал» в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям петропавловск-камчатского городского округа, на 2013 год
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2012 год | 2013 год | |
| план | ожид.факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 18534,0 | 18776,5 | 18 269,9 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 15986,0 | 16241,9 | 15867,0 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 1486,0 | 1344,5 | 1199,4 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 1063,0 | 1190,2 | 1203,5 |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | |||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | |||
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб./% | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | ||||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | ||||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | ||||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||
| 5. | Итого: | ||||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| 2012 год | 2013 год | ||||
| план | ожид.факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 281147,38 | 336 360,42 | 304 066,17 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 5207,86 | -48 704,44 | 5 577,62 |
| 3. | Рентабельность | % | 1,9 | - | 1,8 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Выпадающие доходы (избыток средств) | тыс. руб. | 3093 | 0,00 | 13 564,00 |
| 6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 283902,85 | 287655,98 | 323 207,79 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 15,32 | 15,32 | 17,69 |
| В том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению и исполнителям коммунальных услуг для населения | руб./м3 | 15,32 | 15,32 | 17,69 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 15,32 | 15,32 | 17,69 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 15,32 | 15,32 | 17,69 |
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.