Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 327 Программа
Производственная программа филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям из систем холодного водоснабжения, расположенных на территории военных городков №№ 33, 34 елизовского района, на 2013 год
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────┬────────────────┤ │ │ Показатели производственной │ Ед. │ 2012 год │ │ │N п/п │ деятельности │измерения ├───────┬──────────┤ 2013 год │ │ │ │ │ план │ожид.факт │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────────┤ │Показатели эффективности │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬───────┬──────────┬────────────────┤ │1.1. │Объем реализации услуг, в том │ тыс. м3 │ 9,0 │ │ 9,0 │ │ │числе по потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────────┤ │1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │ 3,7 │ │ 3,7 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────────┤ │1.1.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ 0,8 │ │ 0,8 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────────┤ │1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │ 4,5 │ │ 4,5 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────────┤ │Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в │ │сфере водоснабжения) │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬───────┬──────────┬────────────────┤ │2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ 100,0 │ │ 100,0 │ │ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────────┤ │2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ 0,42 │ │ 0,42 │ │ │населением │ │ │ │ │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │ │ коммунального комплекса │ ├──────┬──────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ │ Наименование │потребности на ├───────────────────────┬───────────────────┤ │N п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │ │ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤ │1. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │капитальному ремонту │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤ │2. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │реконструкции │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤ │3. │Иные мероприятия, │ │ │ │ │ │направленные на │ │ │ │ │ │совершенствование │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │производства │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤ │4. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │повышению │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤ │5. │Итого: │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────┴───────────────┴───────────────────────┴───────────────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├──────┬────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │ │ │ │ │ производственной программы │ │N п/п │ Наименование мероприятия │ Ед. ├─────────────────────┬─────────────────────┤ │ │ │измерения│ 2012 год │ │ │ │ │ ├──────────┬──────────┤ 2013 год │ │ │ │ │ план │ожид.факт │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤ │1. │Затраты, относимые на │тыс. руб.│ 416,73 │ │ 483,23 │ │ │себестоимость │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤ │2. │Прибыль │тыс. руб.│ 20,82 │ │ 22,6 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤ │3. │Рентабельность │% │ 5,0 │ │ 4,8 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤ │4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│ 66,53 │ │ 130,6 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤ │5. │Выпадающие доходы (избыток │тыс. руб.│ │ │ │ │ │средств) │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤ │6. │Итого затрат на период │тыс. руб.│ 437,55 │ │ 505,82 │ │ │регулирования │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤ │7. │Тариф организации │руб./м3 │48,77 --- │ │ 56,38 --- │ │ │коммунального комплекса │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ │В том числе по │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤ │7.1. │- населению │руб./м3 │30,79 --- │ │ 35,30 --- │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤ │7.2. │- бюджетным потребителям │руб./м3 │48,77 --- │ │ 56,38 --- │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤ │7.3. │- прочим потребителям │руб./м3 │48,77 --- │ │ 56,38 --- │ └──────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────┘
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.