Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 320 Программа
Производственная программа филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям вилючинского городского округа на 2013 год
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2012 год | 2013 год | |
| план | ожид. факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 1887,8 | 1887,8 | |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 0,2 | 0,2 | |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 1883,7 | 1883,7 | |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 3,9 | 3,9 | |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100,0 | 100,0 | |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0,02 | 0,02 | |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб./% | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | ||||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | ||||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | ||||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||
| 5. | Итого: | ||||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| 2012 год | 2013 год | ||||
| план | ожид. факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 70 040,31 | 78 158,54 | |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 3 501,41 | 4 059,8 | |
| 3. | Рентабельность | % | 5,00 | 5,2 | |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 4,2 | 4,2 | |
| 5. | Выпадающие доходы (избыток средств) | тыс. руб. | |||
| 6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 73 541,72 | 82 218,36 | |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 38,96 | 43,55 | |
| В том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 17,91 | 22,57 | |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 38,96 | 43,55 | |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 38,96 | 43,55 | |
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.