Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 326 Программа
Производственная программа филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям из систем холодного водоснабжения, расположенных на территории военных городков №№ 76, 80 мильковского района, на 2013 год
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────┬─────────────┤ │ │ Показатели производственной │ Ед. │ 2012 год │ │ │N п/п │ деятельности │измерения ├───────┬───────────┤ 2013 год │ │ │ │ │ план │ ожид.факт │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────┤ │1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────┴───────────┴─────────────┤ │Показатели эффективности │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬───────┬───────────┬─────────────┤ │1.1. │Объем реализации услуг, в том │ тыс. м3 │ │ │ 5,45 │ │ │числе по потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────┤ │1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │ │ │ 0,69 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────┤ │1.1.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ │ │ 3,09 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────┤ │1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │ │ │ 1,68 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────┴───────────┴─────────────┤ │Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в │ │сфере водоснабжения) │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬───────┬───────────┬─────────────┤ │2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ │ │ 100 │ │ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────┤ │2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ │ │ 0,08 │ │ │населением │ │ │ │ │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────┴───────────┴─────────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │ │ коммунального комплекса │ ├──────┬──────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ │ Наименование │потребности на ├──────────────────────┬──────────────────┤ │N п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │ │ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │1. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │капитальному ремонту │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │2. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │реконструкции │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │3. │Иные мероприятия, │ │ │ │ │ │направленные на │ │ │ │ │ │совершенствование │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │производства │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │4. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │повышению │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │5. │Итого: │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴──────────────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├──────┬────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │ │ │ │ │ производственной программы │ │N п/п │ Наименование мероприятия │ Ед. ├───────────────────────┬─────────────────┤ │ │ │измерения│ 2012 год │ │ │ │ │ ├──────────┬────────────┤ 2013 год │ │ │ │ │ план │ ожид.факт │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤ │1. │Затраты, относимые на │тыс. руб.│ │ │ 229,91 │ │ │себестоимость │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤ │2. │Прибыль │тыс. руб.│ │ │ 9,0 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤ │3. │Рентабельность │ % │ │ │ 3,9 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤ │4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│ │ │ 18,93 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤ │5. │Выпадающие доходы (избыток │тыс. руб.│ │ │ │ │ │средств) │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤ │6. │Итого затрат на период │тыс. руб.│ │ │ 238,96 │ │ │регулирования │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤ │7. │Тариф организации │ руб./м3 │ │ │ 43,82 --- │ │ │коммунального комплекса │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤ │ │В том числе по │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤ │7.1. │- населению │ руб./м3 │ │ │ 16,31 --- │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤ │7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │ │ │ 43,82 --- │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤ │7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │ │ │ 43,82 --- │ └──────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────────────┘
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.