Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 329 Программа
Производственная программа филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям из систем холодного водоснабжения, расположенных на территории военных городков №№ 14, 79 елизовского района, на 2013 год
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────┬─────────────┤ │ │ Показатели производственной │ Ед. │ 2012 год │ │ │N п/п │ деятельности │измерения ├───────┬───────────┤ 2013 год │ │ │ │ │ план │ ожид.факт │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────┴───────────┴─────────────┤ │Показатели эффективности │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬───────┬───────────┬─────────────┤ │1.1. │Объем реализации услуг, в том │тыс. м3 │143,5 │ │143,5 │ │ │числе по потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────┤ │1.1.1.│- населению │тыс. м3 │13,7 │ │13,7 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────┤ │1.1.2.│- бюджетным потребителям │тыс. м3 │116,2 │ │116,2 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────┤ │1.1.3.│- прочим потребителям │тыс. м3 │13,6 │ │13,6 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────┴───────────┴─────────────┤ │Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в │ │сфере водоснабжения) │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬───────┬───────────┬─────────────┤ │2.1. │Доля воды, отпущенной по │% │100,0 │ │100,0 │ │ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────┤ │2.2. │Удельное потребление воды │м3/час │1,56 │ │1,56 │ │ │населением │ │ │ │ │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────┴───────────┴─────────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │ │ коммунального комплекса │ ├──────┬──────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ │ Наименование │потребности на ├──────────────────────┬──────────────────┤ │N п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │ │ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │1. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │капитальному ремонту │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │2. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │реконструкции │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │3. │Иные мероприятия, │ │ │ │ │ │направленные на │ │ │ │ │ │совершенствование │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │производства │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │4. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │повышению │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │5. │Итого: │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴──────────────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├──────┬────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │ │ │ │ │ производственной программы │ │N п/п │ Наименование мероприятия │ Ед. ├────────────────────────┬────────────────┤ │ │ │измерения│ 2012 год │ │ │ │ │ ├──────────┬─────────────┤ 2013 год │ │ │ │ │ план │ ожид.факт │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┤ │1. │Затраты, относимые на │тыс. руб.│3649,54 │ │4 219,85 │ │ │себестоимость │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┤ │2. │Прибыль │тыс. руб.│189,77 │ │201,0 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┤ │3. │Рентабельность │% │5,0 │ │4,8 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┤ │4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│143,44 │ │155,08 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┤ │5. │Выпадающие доходы (избыток │тыс. руб.│ │ │ │ │ │средств) │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┤ │6. │Итого затрат на период │тыс. руб.│3982,75 │ │4 420,85 │ │ │регулирования │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┤ │7. │Тариф организации │руб./м3 │27,75 --- │ │30,80 --- │ │ │коммунального комплекса │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┤ │ │В том числе по │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┤ │7.1. │- населению │руб./м3 │17,28 --- │ │19,48 --- │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┤ │7.2. │- бюджетным потребителям │руб./м3 │27,75 --- │ │30,80 --- │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┤ │7.3. │- прочим потребителям │руб./м3 │27,75 --- │ │30,80 --- │ └──────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴────────────────┘
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.