Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 329 Программа
Производственная программа филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям из систем водоотведения, расположенных на территории военных городков №№ 14, 79 елизовского района на 2013 год
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────┬──────────────┤ │ │ │ │ 2012 год │ │ │N п/п │ Показатели производственной │ Ед. ├───────┬─────────┤ 2013 год │ │ │ деятельности │измерения │ план │ожид.факт│ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────┴─────────┴──────────────┤ │Показатели эффективности │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬───────┬─────────┬──────────────┤ │1.1. │Объем реализации услуг, в том │ тыс. м3 │ 157 │ │ 157 │ │ │числе по потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────────┤ │1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │ 21,8 │ │ 21,8 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────────┤ │1.1.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ 125,5 │ │ 125,5 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────────┤ │1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │ 9,7 │ │ 9,7 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────┴─────────┴──────────────┤ │Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в │ │сфере водоснабжения) │ ├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬───────┬─────────┬──────────────┤ │2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ │ │ │ │ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────────┤ │2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ │ │ │ │ │населением │ │ │ │ │ ├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────┴─────────┴──────────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │ │ коммунального комплекса │ ├──────┬──────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ │ Наименование │потребности на ├──────────────────────┬─────────────────┤ │N п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │ │ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤ │1. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │капитальному ремонту │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤ │2. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │реконструкции │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤ │3. │Иные мероприятия, │ │ │ │ │ │направленные на │ │ │ │ │ │совершенствование │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │производства │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤ │4. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │повышению │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤ │5. │Итого: │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴─────────────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├──────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │ │ │ │ │ производственной программы │ │N п/п │ Наименование мероприятия │ Ед. ├───────────────────────┬────────────────┤ │ │ │измерения│ 2012 год │ │ │ │ │ ├──────────┬────────────┤ 2013 год │ │ │ │ │ план │ ожид.факт │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤ │1. │Затраты, относимые на │тыс. руб.│3 012,80 │ │3 230,81 │ │ │себестоимость │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤ │2. │Прибыль │тыс. руб.│150,72 │ │164,96 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤ │3. │Рентабельность │% │5,0 │ │5,1 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤ │4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤ │5. │Выпадающие доходы (избыток │тыс. руб.│ │ │ │ │ │средств) │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤ │6. │Итого затрат на период │тыс. руб.│3163,52 │ │3 396 │ │ │регулирования │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤ │7. │Тариф организации │руб./м3 │20,15 --- │ │21,63 --- │ │ │коммунального комплекса │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤ │ │В том числе по │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤ │7.1. │- населению │руб./м3 │20,15 --- │ │21,63 --- │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤ │7.2. │- бюджетным потребителям │руб./м3 │20,15 --- │ │21,63 --- │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤ │7.3. │- прочим потребителям │руб./м3 │20,15 --- │ │21,63 --- │ └──────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴────────────────┘
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.