Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 331 Программа

Производственная программа филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям из систем водоотведения, расположенных на территории военных городков №№ 17, 74 елизовского района на 2013 год


Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2012 год 2013 год
план ожид. факт
1 2 3 4 5 6
1. Показатели эффективности
1.1. Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс. м3 36,8 36,8
1.1.1. - населению тыс. м3 2,0 2,0
1.1.2. - бюджетным потребителям тыс. м3 18 18
1.1.3. - прочим потребителям тыс. м3 16,8 16,8
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1. Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета %
2.2. Удельное потребление воды населением м3/час
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс. руб./%
1 2 4 5 6
1. Мероприятия по капитальному ремонту
2. Мероприятия по реконструкции
3. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5. Итого:
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Финансовые потребности на реализацию производственной программы
2012 год 2013 год
план ожид. факт
1 2 3 4 5 6
1. Затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 739,89 791,18
2. Прибыль тыс. руб. 37,03 39,98
3. Рентабельность % 5,0 5,1
4. Бюджетные субсидии тыс. руб.
5. Выпадающие доходы (избыток средств) тыс. руб.
6. Итого затрат на период регулирования тыс. руб. 776,92 831
7. Тариф организации коммунального комплекса руб./м3 21,11 22,59
В том числе по потребителям:
7.1. - населению руб./м3 21,11 22,59
7.2. - бюджетным потребителям руб./м3 21,11 22,59
7.3. - прочим потребителям руб./м3 21,11 22,59

--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.