Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 330 Программа

Производственная программа филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям из систем холодного водоснабжения, расположенных на территории военных городков №№ 50, 56 елизовского района, на 2013 год


Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2012 год 2013 год
план ожид. факт
1 2 3 4 5 6
1. Показатели эффективности
1.1. Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс. м3 328,8 328,8
1.1.1. - населению тыс. м3 16,0 16,0
1.1.2. - бюджетным потребителям тыс. м3 296,7 296,7
1.1.3. - прочим потребителям тыс. м3 16,1 16,1
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1. Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета % 100,0 100,0
2.2. Удельное потребление воды населением м3/час 1,83 1,83
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс. руб./%
1 2 4 5 6
1. Мероприятия по капитальному ремонту
2. Мероприятия по реконструкции
3. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5. Итого:
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Финансовые потребности на реализацию производственной программы
2012 год 2013 год
план ожид. факт
1 2 3 4 5 6
1. Затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 7 429,73 8 168,92
2. Прибыль тыс. руб. 372,31 427,2
3. Рентабельность % 5,0 5,2
4. Бюджетные субсидии тыс. руб.
5. Выпадающие доходы (избыток средств) тыс. руб.
6. Итого затрат на период регулирования тыс. руб. 7802,04 8 596,11
7. Тариф организации коммунального комплекса руб./м3 23,73 26,14
В том числе по потребителям:
7.1. - населению руб./м3 23,73 16,09
7.2. - бюджетным потребителям руб./м3 23,73 26,14
7.3. - прочим потребителям руб./м3 23,73 26,14

--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.