Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 314 Программа
Производственная программа ОАО «Камчатскэнерго» в сфере горячего водоснабжения на 2013 год (закрытая система теплоснабжения) раздел 1. обеспечение прогнозируемого обьема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Ожид. 2012 г. | Период регулирования 2013 год | ||
| 2013 год всего | 1 полугодие | 2 полугодие | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 254,675 | 254,675 | 153,016 | 101,660 |
| 1.1.1. | - населению | тыс.куб.м. | 219,457 | 219,457 | 133,013 | 86,444 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 35,140 | 35,140 | 19,956 | 15,184 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м. | 0,079 | 0,079 | 0,047 | 0,032 |
| 2. | Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | ||||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | куб. м/час | 25,05 | 25,05 | 30,62 | 19,58 |
| 2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,07299 | 0,07299 | 0,07299 | |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | наименование показателя | тыс.руб./% | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | ||||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | ||||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | ||||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||
| 5. | Итого: | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| N N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||
| Ожид. 2012 г. | Период регулирования 2013 год | 1 полугодие 2013 г. | 2 полугодие 2013 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 75 796 | 69 930 | 40 393 | 29 537 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | ||||
| 3. | Рентабельность | % | ||||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | ||||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | ||||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 75 796 | 69 930 | 40 393 | 29 537 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./куб.м. | 297,62 | |||
| в том числе по потребителям: | ||||||
| 7.1. | - населению | руб./куб.м. | 290,94 | |||
| компонент на тепловую энергию | руб / Гкал | 3 521,87 | 3400,00 | 3709,4 | ||
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 7,80 | 7,09 | 8,90 | ||
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | руб./куб.м. | 339,22 | |||
| компонент на тепловую энергию | руб / Гкал | 4 483,72 | 4 314,11 | 4 706,69 | ||
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 7,87 | 7,09 | 8,90 | ||
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,07299 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.