Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 312 Программа
Производственная программа ОАО «Южные электрические сети камчатки» в сфере оказания услуг холодного водоснабжения потребителям С. Седанка тигильского района на 2013 год
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
и качества услуг |
N
п/п |
Показатели
производственно
деятельности |
Ед.
измерения |
предыдущий
2012 год |
Регулируемый
период
(2013 год) |
|
|
|
план |
ожидаемый
факт |
план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Показатели эффективности |
1.1. |
Объем реализации услуг,
в том числе по потребителям: |
тыс. м3 |
21,073 |
10,709 |
10,709 |
1.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
11,646 |
5,656 |
5,656 |
1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
6,944 |
0,896 |
0,896 |
1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
2,483 |
4,157 |
4,157 |
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении
организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) |
2.1. |
Доля воды, отпущенной по
показаниям приборов учета |
% |
30 |
0 |
100 |
2.2. |
Удельное потребление воды
населением |
м3/час |
1,329 |
0,646 |
0,646 |
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование
показателя |
тыс. руб./% |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Мероприятия по
капитальному ремонту |
0 |
0 |
0 |
2. |
Мероприятия по
реконструкции |
0 |
0 |
0 |
3. |
Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации
производства |
0 |
0 |
0 |
4. |
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности |
0 |
0 |
0 |
5. |
Итого: |
0 |
0 |
0 |
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
N
п/п |
Наименование мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности на реализацию
производственной программы |
|
|
|
предыдущий
2012 год |
регулируемый
период
(2013 год) |
|
|
|
план |
ожидаемый
факт |
план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Затраты, относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
2459,13 |
1218,73 |
1399,70 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
31,15 |
46,75 |
13,31 |
3. |
Рентабельность |
% |
1,3 |
1 |
1 |
4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
0 |
0 |
363,79 |
5. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
6. |
Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования |
тыс. руб. |
2490,28 |
1265,48 |
1413,01 |
7. |
Тариф организации коммунального комплекса, без
НДС |
руб./м3 |
118,17 |
118,17 |
131,95 |
|
В том числе по потребителям: |
|
|
|
|
7.1. |
- населению |
руб./м3 |
61,31 |
61,31 |
67,63 |
7.2. |
- бюджетным потребителям |
руб./м3 |
118,17 |
118,17 |
131,95 |
7.3. |
- прочим потребителям |
руб./м3 |
118,17 |
118,17 |
131,95 |
--------------------------------
<*> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки