Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 312 Программа

Производственная программа ОАО «Южные электрические сети камчатки» в сфере оказания услуг холодного водоснабжения потребителям С. Седанка тигильского района на 2013 год


Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п Показатели производственно деятельности Ед. измерения предыдущий 2012 год Регулируемый период (2013 год)
план ожидаемый факт план
1 2 3 4 5 6
1. Показатели эффективности
1.1. Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс. м3 21,073 10,709 10,709
1.1.1. - населению тыс. м3 11,646 5,656 5,656
1.1.2. - бюджетным потребителям тыс. м3 6,944 0,896 0,896
1.1.3. - прочим потребителям тыс. м3 2,483 4,157 4,157
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1. Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета % 30 0 100
2.2. Удельное потребление воды населением м3/час 1,329 0,646 0,646
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс. руб./%
1 2 4 5 6
1. Мероприятия по капитальному ремонту 0 0 0
2. Мероприятия по реконструкции 0 0 0
3. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства 0 0 0
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 0 0 0
5. Итого: 0 0 0
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Финансовые потребности на реализацию производственной программы
предыдущий 2012 год регулируемый период (2013 год)
план ожидаемый факт план
1 2 3 4 5 6
1. Затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 2459,13 1218,73 1399,70
2. Прибыль тыс. руб. 31,15 46,75 13,31
3. Рентабельность % 1,3 1 1
4. Бюджетные субсидии тыс. руб. 0 0 363,79
5. Выпадающие доходы тыс. руб. 0 0 0
6. Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования тыс. руб. 2490,28 1265,48 1413,01
7. Тариф организации коммунального комплекса, без НДС руб./м3 118,17 118,17 131,95
В том числе по потребителям:
7.1. - населению руб./м3 61,31 61,31 67,63
7.2. - бюджетным потребителям руб./м3 118,17 118,17 131,95
7.3. - прочим потребителям руб./м3 118,17 118,17 131,95

--------------------------------
<*> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки