Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 309 Программа
Производственная программа ОАО «Южные электрические сети камчатки» в сфере оказания услуг холодного водоснабжения потребителям С. Каменское, С. Манилы пенжинского района на 2013 год
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий 2012 год | Регулируемый период (2013 год) | |
| план | ожидаемый факт | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 56,42 | 71,176 | 71,176 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 14,58 | 17,220 | 17,220 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 4,37 | 3,592 | 3,592 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 37,47 | 50,364 | 50,364 |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100 | 0 | 100 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 1,66 | 1,966 | 1,966 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб./% | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| предыдущий 2012 год | регулируемый период (2013 год) | ||||
| план | ожидаемый факт | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 7297,91 | 7535,01 | 8449,04 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 144,88 | 87,81 |
| 3. | Рентабельность | % | 0 | 2 | 1 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 809,51 |
| 5. | Выпадающие доходы (корректировка выручки в целях сглаживания роста тарифов) | тыс. руб. | 1210,08 | 0 | 0 |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 6087,83 | 7679,89 | 8536,85 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса, без НДС | руб./м3 | 107,90 | 107,90 | 119,94 |
| В том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 107,90 | 107,90 | 72,93 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 107,90 | 107,90 | 119,94 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 107,90 | 107,90 | 119,94 |
--------------------------------
<*> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки