Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 335 Программа
Производственная программа филиал ОАО «Рэу» «Камчатский» (наименование организации) в сфере горячего водоснабжения на 2013 г мильковский район
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема | |||||||||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2011 год | 2013 год | январь-июнь 2013 | июль-декабрь 2013 | |||||||||
план | факт | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1. Показатели эффективности | |||||||||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 0,614 | 0,377 | 0,237 | ||||||||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | |||||||||||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0,614 | 0,377 | 0,237 | ||||||||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | |||||||||||||
2. Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения | |||||||||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100 | ||||||||||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | ||||||||||||
2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,05508 | 0,05508 | 0,05508 | ||||||||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||||||||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | ||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||||||||||
2011 год | 2013 год | январь-июнь 2013 | июль- декабрь 2013 | ||||||||||||
план | факт | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 596,00 | 354,00 | 242,00 | ||||||||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 596,00 | 354,00 | 242,00 | ||||||||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | |||||||||||||
В том числе по потребителям: | |||||||||||||||
7.1. | - населению | ||||||||||||||
компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | ||||||||||||||
компонент на холодную воду | руб./м3 | ||||||||||||||
7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | ||||||||||||||
компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 16838,39 <*> | 16267,00 | 17747,30 | |||||||||||
компонент на холодную воду | руб./м5 | 43,42 <*> | 42,05 | 45,59 | |||||||||||
--------------------------------
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям