Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 310 Программа
Производственная программа ОАО «Южные электрические сети камчатки» в сфере оказания услуг холодного водоснабжения потребителям П. Атласово, С. Долиновка мильковского района на 2013 год
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │ ├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────────────┤ │ │ │ │ │ Регулируемый │ │ │ │ │ предыдущий 2012 год │ период │ │N п/п │ Показатели производственной │ Ед. │ │ (2013 год) │ │ │ деятельности │измерения├──────────┬──────────┼───────────────┤ │ │ │ │ план │ожидаемый │ план │ │ │ │ │ │ факт │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────────┤ │Показатели эффективности │ ├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────────────┤ │1.1. │Объем реализации услуг, в том │ тыс. м3 │ 14,71 │ 12,31590 │ 12,31590 │ │ │числе по потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤ │1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │ 3,95 │ 4,75968 │ 4,75968 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤ │1.1.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ 1,02 │ 1,51268 │ 1,51268 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤ │1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │ 9,74 │ 6,04354 │ 6,04354 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────────┤ │Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в │ │сфере водоснабжения) │ ├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────────────┤ │2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ 100 │ 0 │ 100 │ │ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤ │2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ 0,45 │ 0,54 │ 0,54 │ │ │населением │ │ │ │ │ ├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │ │ коммунального комплекса │ ├──────┬──────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ │ Наименование │потребности на ├──────────────────────┬─────────────────────┤ │N п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │ │ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ 1. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │капитальному ремонту │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ 2. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │реконструкции │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ 3. │Иные мероприятия, │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │направленные на │ │ │ │ │ │совершенствование │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │производства │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ 4. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │повышению │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │ 5. │Итого: │ 0 │ 0 │ 0 │ ├──────┴──────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├──────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │ │ │ │ │ производственной программы │ │ │ │ ├────────────────────┬───────────────────────┤ │N п/п │ Наименование мероприятия │ Ед. │предыдущий 2012 год │ регулируемый период │ │ │ │измерения│ │ (2013 год) │ │ │ │ ├──────────┬─────────┼───────────────────────┤ │ │ │ │ план │ожидаемый│ план │ │ │ │ │ │ факт │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────┤ │ 1. │Затраты, относимые на │тыс. руб.│ 606,31 │ 488,66 │ 548,73 │ │ │себестоимость │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────┤ │ 2. │Прибыль │тыс. руб.│ 15,58 │ 31,81 │ 13,05 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────┤ │ 3. │Рентабельность │ % │ 2,6 │ 6,5 │ 2,5 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────┤ │ 4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│ 44,83 │ 54,03 │ 25,18 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────┤ │ 5. │Выпадающие доходы │тыс. руб.│ 0 │ 0 │ 0 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────┤ │ 6. │Итого необходимая валовая │тыс. руб.│ 621,88 │ 520,47 │ 561,78 │ │ │выручка ОКК на период │ │ │ │ │ │ │регулирования │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────┤ │ 7. │Тариф организации │ руб./м3 │42,26 --- │42,26 --- │ 45,61 --- │ │ │коммунального комплекса, │ │ │ │ │ │ │без НДС │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────┤ │ │В том числе по │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────┤ │ 7.1. │- населению │ руб./м3 │30,91 --- │30,91 --- │ 40,38 --- │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────┤ │ 7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │42,26 --- │42,26 --- │ 45,61 --- │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────┤ │ 7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │42,26 --- │42,26 --- │ 45,61 --- │ └──────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────────────────┘
--------------------------------
<*> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки