Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 311 Программа
Производственная программа ОАО «Южные электрические сети камчатки» в сфере оказания услуг холодного водоснабжения потребителям никольского сельского поселения алеутского района на 2013 год
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │ ├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┬──────────────┤ │ │ │ │ │ Регулируемый │ │ │ │ │предыдущий 2012 год│ период │ │N п/п │ Показатели производственной │ Ед. │ │ (2013 год) │ │ │ деятельности │измерения├──────────┬────────┼──────────────┤ │ │ │ │ план │ожидае- │ план │ │ │ │ │ │мый факт│ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────────┤ │Показатели эффективности │ ├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────────────┤ │1.1. │Объем реализации услуг, в том │ тыс. м3 │ 73,33 │ 60,385 │ 60,385 │ │ │числе по потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤ │1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │ 26,3 │ 25,085 │ 25,085 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤ │1.1.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ 8,36 │ 5,119 │ 5,119 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤ │1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │ 38,67 │ 30,181 │ 30,181 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────────┤ │Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в │ │сфере водоснабжения) │ ├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────────────┤ │2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ 100 │ 0 │ 100 │ │ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤ │2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ 3,00 │ 2,86 │ 2,86 │ │ │населением │ │ │ │ │ ├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │ │ коммунального комплекса │ ├──────┬──────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ │ Наименование │потребности на ├──────────────────────┬──────────────────┤ │N п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │ │ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │ 1. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │капитальному ремонту │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │ 2. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │реконструкции │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │ 3. │Иные мероприятия, │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │направленные на │ │ │ │ │ │совершенствование │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │производства │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │ 4. │Мероприятия по │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │повышению │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │ 5. │Итого: │ 0 │ 0 │ 0 │ ├──────┴──────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴──────────────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├──────┬────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │ │ │ │ │ производственной программы │ │ │ │ ├─────────────────────┬───────────────────┤ │N п/п │ Наименование мероприятия │ Ед. │ предыдущий 2012 год │регулируемый период│ │ │ │измерения│ │ (2013 год) │ │ │ │ ├──────────┬──────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ план │ожидаемый │ план │ │ │ │ │ │ факт │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 1. │Затраты, относимые на │тыс. руб.│ 4907,82 │ 3936,34 │ 4273,18 │ │ │себестоимость │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 2. │Прибыль │тыс. руб.│ 32,20 │ -657,43 │ 75,00 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 3. │Рентабельность │ % │ 0,65 │ 0 │ 1,8 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│ 0 │ 0 │ 277,28 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 5. │Выпадающие доходы │тыс. руб.│ 957,79 │ 0 │ 0 │ │ │(корректировка выручки в │ │ │ │ │ │ │целях сглаживания роста │ │ │ │ │ │ │тарифов) │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 6. │Итого необходимая валовая │тыс. руб.│ 3982,25 │ 3278,91 │ 4348,18 │ │ │выручка ОКК на период │ │ │ │ │ │ │регулирования │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 7. │Тариф организации │ руб./м3 │54,30 --- │54,30 --- │ 72,01 --- │ │ │коммунального комплекса, │ │ │ │ │ │ │без НДС │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │ │В том числе по │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 7.1. │- населению │ руб./м3 │54,30 --- │54,30 --- │ 61,45 --- │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │54,30 --- │54,30 --- │ 72,01 --- │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │54,30 --- │54,30 --- │ 72,01 --- │ └──────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────────────┘
--------------------------------
<*> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки