Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 344 Программа
30.11.2012 № 344 производственная программа ООО «Венец» ≪**> по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям анавгайского сельского поселения быстринского района на 2013 год
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий 2012 год | Регулируемый период 2013 год | |
| план | ожидаемый факт | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 36,0 | 27,47 | 27,45 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 20,05 | 19,4 | 18,3 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 14,42 | 7,46 | 7,46 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 1,53 | 0,61 | 1,69 |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100 | ||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 2,28 | ||
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб./% | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| предыдущий 2012 год | регулируемый период 2013 год | ||||
| план | Ожидаемый факт | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 1389,67 | 2193,23 | 1395,84 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 60,15 | -1132,89 | |
| 3. | Рентабельность | % | |||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 135,43 | ||
| 5. | Выпадающие доходы (избыток средств) | тыс. руб. | |||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 1389,67 | 1060,34 | 1395,84 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 38,60 | 38,60 | 50,85 |
| В том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 38,60 | 38,60 | 43,08 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 38,60 | 38,60 | 50,85 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 38,60 | 38,60 | 50,85 |
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.
<**> Товары (работы и услуги) ООО "Венец", в связи с работой по упрощенной системе налогообложения, НДС не облагаются.