Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 336 Программа
Производственная программа муп «Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство» в сфере водоотведения на 2013 год
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий год | регулируемый период План 2013 г. | |||||||
План 2012 г. | Ожидаемый факт 2012 г. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Показатели эффективности | |||||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 158,409 | 167,741 | 146,00 | ||||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 114,009 | 114,009 | 101,115 | ||||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 2,094 | 4,200 | 3,405 | ||||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 42,306 | 49,532 | 42,662 | ||||||
1. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 0 | ||||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||||||
предыдущий год | регулируемый период План 2013 г. | ||||||||||
План 2012 г. | Ожидаемый факт 2012 г. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 16354,02 | 17325,39 | 15152,06 | ||||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 8,59 | 0 | 274,84 | ||||||
3. | Рентабельность | % | 0,1 | 0 | 1,8 | ||||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 2793,81 | ||||||
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 16362,61 | 17325,39 | 15426,9 | ||||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м3 | 103,29 --- | 103,29 --- | 105,66 | ||||||
В том числе по потребителям: | |||||||||||
7.1. | - населению: | руб./м3 | 103,29 --- | 103,29 --- | 78,03 --- | ||||||
7.2. | - бюджетным потребителям: | руб./м3 | 103,29 --- | 103,29 --- | 105,66 | ||||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 103,29 --- | 103,29 --- | 105,66 | ||||||
--------------------------------
<*> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.