Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 338 Программа
Производственная программа ООО «Большерецкий острог» в сфере захоронения твердых бытовых отходов на 2013 год
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │ ├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┬──────────────┤ │ │ │ │ предыдущий 2012 │ Регулируемый │ │ │ │ │ год │ период │ │N п/п │ Показатели производственной │ Ед. │ │ (2013 год) │ │ │ деятельности │измерения├──────────┬────────┼──────────────┤ │ │ │ │ план │ожидаемы│ план │ │ │ │ │ │ й факт │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────────┤ │Показатели эффективности │ ├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────────────┤ │1.1. │Объем реализации услуг, в том │тыс. м3 │6,320 │6,320 │6,320 │ │ │числе по потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤ │1.1.1.│- населению │тыс. м3 │1,960 │1,960 │1,960 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤ │1.1.2.│- бюджетным потребителям │тыс. м3 │0,556 │0,556 │0,556 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤ │1.1.3.│- прочим потребителям │тыс. м3 │3,804 │3,804 │3,804 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────────┤ │Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в │ │сфере водоснабжения) │ ├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────────────┤ │2.1. │Доля воды, отпущенной по │% │0 │0 │0 │ │ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤ │2.2. │Удельное потребление воды │м3/час │0 │0 │0 │ │ │населением │ │ │ │ │ ├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │ │ коммунального комплекса │ ├──────┬──────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ │ Наименование │потребности на ├──────────────────────┬──────────────────┤ │N п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │ │ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │1. │Мероприятия по │0 │0 │0 │ │ │капитальному ремонту │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │2. │Мероприятия по │0 │0 │0 │ │ │реконструкции │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │3. │Иные мероприятия, │0 │0 │0 │ │ │направленные на │ │ │ │ │ │совершенствование │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │производства │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │4. │Мероприятия по │0 │0 │0 │ │ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │повышению │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤ │5. │Итого: │0 │0 │0 │ ├──────┴──────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴──────────────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей <*> │ ├──────┬────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │ │ │ │ │ производственной программы │ │ │ │ ├────────────────────┬────────────────────┤ │N п/п │ Наименование мероприятия │ Ед. │предыдущий 2012 год │регулируемый период │ │ │ │измерения│ │ (2013 год) │ │ │ │ ├──────────┬─────────┼────────────────────┤ │ │ │ │ план │ожидаемый│ план │ │ │ │ │ │ факт │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │1. │Затраты, относимые на │тыс. руб.│1298,31 │1298,31 │1422,76 │ │ │себестоимость │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │2. │Прибыль │тыс. руб.│11,5 │11,5 │0 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │3. │Рентабельность │% │1 │1 │0 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│0 │0 │0 │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │5. │Выпадающие доходы (избыток │тыс. руб.│0 │0 │0 │ │ │средств) │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │6. │Итого необходимая валовая │тыс. руб.│1309,81 │1309,81 │1422,76 │ │ │выручка ОКК на период │ │ │ │ │ │ │регулирования │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │7. │Тариф организации │руб./м3 │207,25 │207,25 │225,12 <**> │ │ │коммунального комплекса │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │ │В том числе по │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │7.1. │- населению │руб./м3 │207,25 │207,25 │225,12 <**> │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │7.2. │- бюджетным потребителям │руб./м3 │207,25 │207,25 │225,12 <**> │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤ │7.3. │- прочим потребителям │руб./м3 │207,25 │207,25 │225,12 <**> │ └──────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────────────────┘
--------------------------------
<*> ООО "Большерецкий острог" не является плательщиком налога на добавленную стоимость
<**> средневзвешенный тариф по классам опасности