Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 334 Программа
Производственная программа филиал ОАО «Рэу» «Камчатский» (наименование организации) в сфере горячего водоснабжения на 2012 г мильковский район раздел 1. обеспечение прогнозируемого объема
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2011 год | декабрь 2012 год | |
| план | факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 0,005 | ||
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | |||
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0,005 | ||
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | |||
| 2. Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | |||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | ||
| 2.3. | Количество тепла, необходимое для приготовления 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,05508 | ||
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 |
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| 2011 год | декабрь 2012 год | ||||
| план | факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 4,45 | ||
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | ||
| 3. | Рентабельность | % | 0 | ||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | ||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | ||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 4,45 | ||
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 936,74 | ||
| В том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению | ||||
| компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | ||||
| компонент на холодную воду | руб./м3 | ||||
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | 936,74 | |||
| компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | ||||
| компонент на холодную воду | руб./м5 | ||||
Примечание:
Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,05508 Гкал/м3