Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 340 Программа

Производственная программа муп «Ремжилсервис» в сфере захоронения твердых бытовых отходов на 2013 год


Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Предыдущий год Регулируемый период
план 2012 год ожидаемый факт 2012 год план 2013 год
1 2 3 4 5 6
1. Показатели эффективности
1.1. Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс. м3 53,730 53,730 53,730
1.1.1. - населению тыс. м3 30,602 30,602 30,602
1.1.2. - бюджетным потребителям тыс. м3 1,759 1,759 1,759
1.1.3. - прочим потребителям тыс. м3 21,369 21,369 21,369
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1. Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета % 0 0 0
2.2. Удельное потребление воды населением м3/час 0 0 0
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс. руб./%
1 2 4 5 6
1. Мероприятия по капитальному ремонту 0 0 0
2. Мероприятия по реконструкции 0 0 0
3. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства 0 0 0
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 0 0 0
5. Итого: 0 0 0
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Финансовые потребности на реализацию производственной программы
предыдущий год регулируемый период
план 2012 год ожидаемый факт 2012 год план 2013 год
1 2 3 4 5 6
1. Затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 6129,86 6129,86 6440,41
2. Прибыль тыс. руб. 0 0 0
3. Рентабельность % 0 0 0
4. Бюджетные субсидии тыс. руб. 0 0 0
5. Выпадающие доходы тыс. руб. 0 0 0
6. Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования тыс. руб. 6129,86 6129,86 6440,41
7. Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) руб./м3 114,09 114,09 119,87
В том числе по потребителям:
7.1. - населению руб./м3 114,09 114,09 119,87
7.2. - бюджетным потребителям руб./м3 114,09 114,09 119,87
7.3. - прочим потребителям руб./м3 114,09 114,09 119,87

--------------------------------
<*> средневзвешенный тариф по классам опасности