Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 340 Программа
Производственная программа муп «Ремжилсервис» в сфере захоронения твердых бытовых отходов на 2013 год
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
и качества услуг |
N
п/п |
Показатели
производственной
деятельности |
Ед.
измерения |
Предыдущий год |
Регулируемый
период |
|
|
|
план
2012 год |
ожидаемый
факт
2012 год |
план
2013 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Показатели эффективности |
1.1. |
Объем реализации услуг,
в том числе по потребителям: |
тыс. м3 |
53,730 |
53,730 |
53,730 |
1.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
30,602 |
30,602 |
30,602 |
1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
1,759 |
1,759 |
1,759 |
1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
21,369 |
21,369 |
21,369 |
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения) |
2.1. |
Доля воды, отпущенной по
показаниям приборов учета |
% |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Удельное потребление воды
населением |
м3/час |
0 |
0 |
0 |
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование
показателя |
тыс. руб./% |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Мероприятия по
капитальному ремонту |
0 |
0 |
0 |
2. |
Мероприятия по
реконструкции |
0 |
0 |
0 |
3. |
Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации
производства |
0 |
0 |
0 |
4. |
Мероприятия по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности |
0 |
0 |
0 |
5. |
Итого: |
0 |
0 |
0 |
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности
на реализацию
производственной программы |
|
|
|
предыдущий год |
регулируемый
период |
|
|
|
план
2012 год |
ожидаемый
факт 2012
год |
план
2013 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Затраты, относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
6129,86 |
6129,86 |
6440,41 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
3. |
Рентабельность |
% |
0 |
0 |
0 |
4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
5. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
6. |
Итого необходимая
валовая выручка ОКК
на период регулирования |
тыс. руб. |
6129,86 |
6129,86 |
6440,41 |
7. |
Тариф организации
коммунального комплекса
(без НДС) |
руб./м3 |
114,09 |
114,09 |
119,87 |
|
В том числе по
потребителям: |
|
|
|
|
7.1. |
- населению |
руб./м3 |
114,09 |
114,09 |
119,87 |
7.2. |
- бюджетным потребителям |
руб./м3 |
114,09 |
114,09 |
119,87 |
7.3. |
- прочим потребителям |
руб./м3 |
114,09 |
114,09 |
119,87 |
--------------------------------
<*> средневзвешенный тариф по классам опасности