Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 343 Программа
Производственная программа ООО «Светлячок» в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям П. Лесной и П. Березняки новолесновского сельского поселения елизовского района
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
и качества услуг |
N
п/п |
Показатели
производственной
деятельности |
Ед.
измерения |
2011 год |
2012 год |
регулируемый
период
2013 год |
|
|
|
план |
факт |
ожидаемое |
план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. Показатели эффективности |
|
1.1. |
Объем реализации услуг,
в том числе по потребителям: |
тыс. м3 |
|
|
60,4 |
60,4 |
1.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
|
|
59,8 |
59,8 |
1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
|
|
0,5 |
0,5 |
1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
|
|
0,1 |
0,1 |
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения) |
2.1. |
Доля воды, отпущенной по
показаниям приборов учета |
% |
|
|
100 |
100 |
2.2. |
Удельное потребление воды
населением |
м3/час |
|
|
6,83 |
6,83 |
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование
показателя |
тыс. руб./% |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Мероприятия по
капитальному ремонту |
0 |
0 |
0 |
2. |
Мероприятия по
реконструкции |
0 |
0 |
0 |
3. |
Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации
производства |
0 |
0 |
0 |
4. |
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности |
0 |
0 |
0 |
5. |
Итого: |
0 |
0 |
0 |
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности
на реализацию
производственной программы |
|
|
|
2011 год |
2012 год |
регулируемый
период
2013 год |
|
|
|
план |
факт |
план |
план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Затраты, относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
1184,15 |
|
1231,86 |
1320,92 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
0,00 |
|
0,00 |
26,00 |
3. |
Рентабельность |
% |
0,00 |
|
0,00 |
1,97 |
4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
5. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
6. |
Итого необходимая
валовая выручка ОКК на
период регулирования |
тыс. руб. |
1184,15 |
|
1231,86 |
1346,92 |
7. |
Тариф организации
коммунального комплекса |
руб./м3 |
19,60 |
|
20,39 |
22,29 |
|
В том числе по
потребителям: |
|
|
|
|
|
7.1. |
- населению |
руб./м3 |
19,60 |
|
20,39 |
22,29 |
7.2. |
- бюджетным
потребителям |
руб./м3 |
19,60 |
|
20,39 |
22,29 |
7.3. |
- прочим потребителям |
руб./м3 |
19,60 |
|
20,39 |
22,29 |
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.