Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 343 Программа

Производственная программа ООО «Светлячок» в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям П. Лесной и П. Березняки новолесновского сельского поселения елизовского района


Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2011 год 2012 год регулируемый период 2013 год
план факт ожидаемое план
1 2 3 4 5 6 7
1. Показатели эффективности
1.1. Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс. м3 60,4 60,4
1.1.1. - населению тыс. м3 59,8 59,8
1.1.2. - бюджетным потребителям тыс. м3 0,5 0,5
1.1.3. - прочим потребителям тыс. м3 0,1 0,1
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1. Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета % 100 100
2.2. Удельное потребление воды населением м3/час 6,83 6,83
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс. руб./%
1 2 4 5 6
1. Мероприятия по капитальному ремонту 0 0 0
2. Мероприятия по реконструкции 0 0 0
3. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства 0 0 0
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 0 0 0
5. Итого: 0 0 0
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Финансовые потребности на реализацию производственной программы
2011 год 2012 год регулируемый период 2013 год
план факт план план
1 2 3 4 5 6 7
1. Затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 1184,15 1231,86 1320,92
2. Прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 26,00
3. Рентабельность % 0,00 0,00 1,97
4. Бюджетные субсидии тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
5. Выпадающие доходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
6. Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования тыс. руб. 1184,15 1231,86 1346,92
7. Тариф организации коммунального комплекса руб./м3 19,60 20,39 22,29
В том числе по потребителям:
7.1. - населению руб./м3 19,60 20,39 22,29
7.2. - бюджетным потребителям руб./м3 19,60 20,39 22,29
7.3. - прочим потребителям руб./м3 19,60 20,39 22,29

--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.