Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 339 Программа

Производственная программа ООО «Кавалерское» в сфере захоронения твердых бытовых отходов на 2013 год


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│             Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг             │
├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┬──────────────┤
│      │                                   │         │  предыдущий 2012  │ Регулируемый │
│      │                                   │         │        год        │    период    │
│N п/п │    Показатели производственной    │   Ед.   │                   │  (2013 год)  │
│      │           деятельности            │измерения├──────────┬────────┼──────────────┤
│      │                                   │         │   план   │ожидае- │     план     │
│      │                                   │         │          │мый факт│              │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤
│  1   │                 2                 │    3    │    4     │   5    │      6       │
├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────────┤
│Показатели эффективности                                                               │
├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────────────┤
│1.1.  │Объем реализации услуг, в том      │ тыс. м3 │  1,2134  │ 1,2134 │    1,2134    │
│      │числе по потребителям:             │         │          │        │              │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤
│1.1.1.│- населению                        │ тыс. м3 │  0,7661  │ 0,7661 │    0,7661    │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤
│1.1.2.│- бюджетным потребителям           │ тыс. м3 │  0,1453  │ 0,1453 │    0,1453    │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤
│1.1.3.│- прочим потребителям              │ тыс. м3 │  0,302   │ 0,302  │    0,302     │
├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────────┤
│Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в  │
│сфере водоснабжения)                                                                   │
├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────────────┤
│2.1.  │Доля воды, отпущенной по           │    %    │    0     │   0    │      0       │
│      │показаниям приборов учета          │         │          │        │              │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤
│2.2.  │Удельное потребление воды          │ м3/час  │    0     │   0    │      0       │
│      │населением                         │         │          │        │              │
├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────────┤
│    Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации     │
│                                коммунального комплекса                                │
├──────┬──────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│      │                      │  Финансовые   │            Ожидаемый эффект             │
│      │     Наименование     │потребности на ├──────────────────────┬──────────────────┤
│N п/п │     мероприятия      │  реализацию   │     наименование     │                  │
│      │                      │ мероприятий,  │      показателя      │   тыс. руб./%    │
│      │                      │   тыс. руб.   │                      │                  │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│  1   │          2           │       4       │          5           │        6         │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│1.    │Мероприятия по        │0              │0                     │0                 │
│      │капитальному ремонту  │               │                      │                  │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│2.    │Мероприятия по        │0              │0                     │0                 │
│      │реконструкции         │               │                      │                  │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│3.    │Иные мероприятия,     │0              │0                     │0                 │
│      │направленные  на      │               │                      │                  │
│      │совершенствование     │               │                      │                  │
│      │организации           │               │                      │                  │
│      │производства          │               │                      │                  │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│4.    │Мероприятия по        │0              │0                     │0                 │
│      │энергосбережению и    │               │                      │                  │
│      │повышению             │               │                      │                  │
│      │энергетической        │               │                      │                  │
│      │эффективности         │               │                      │                  │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│5.    │Итого:                │0              │0                     │0                 │
├──────┴──────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴──────────────────┤
│                     Раздел 3. Расчет финансовых потребностей ---                       │
├──────┬────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────┤
│      │                            │         │  Финансовые потребности на реализацию   │
│      │                            │         │       производственной программы        │
│      │                            │         ├────────────────────┬────────────────────┤
│N п/п │  Наименование мероприятия  │   Ед.   │предыдущий 2012 год │регулируемый период │
│      │                            │измерения│                    │     (2013 год)     │
│      │                            │         ├──────────┬─────────┼────────────────────┤
│      │                            │         │   план   │ожидаемый│        план        │
│      │                            │         │          │  факт   │                    │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│  1   │             2              │    3    │    4     │    5    │         6          │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│1.    │Затраты, относимые на       │тыс. руб.│  280,61  │ 280,61  │       306,47       │
│      │себестоимость               │         │          │         │                    │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│2.    │Прибыль                     │тыс. руб.│    0     │    0    │         0          │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│3.    │Рентабельность              │    %    │    0     │    0    │         0          │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│4.    │Бюджетные субсидии          │тыс. руб.│    0     │    0    │         0          │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│5.    │Выпадающие доходы (избыток  │тыс. руб.│    0     │    0    │         0          │
│      │средств)                    │         │          │         │                    │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│6.    │Итого необходимая валовая   │тыс. руб.│  280,61  │ 280,61  │       306,47       │
│      │выручка ОКК на период       │         │          │         │                    │
│      │регулирования               │         │          │         │                    │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│7.    │Тариф организации           │ руб./м3 │  231,26  │ 231,26  │    252,57 -----     │
│      │коммунального комплекса     │         │   ----    │  ----    │                    │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│      │В том числе по              │         │          │         │                    │
│      │потребителям:               │         │          │         │                    │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│7.1.  │- населению                 │ руб./м3 │  231,26  │ 231,26  │    252,57 -----     │
│      │                            │         │   ----    │  ----    │                    │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│7.2.  │- бюджетным потребителям    │ руб./м3 │  231,26  │ 231,26  │    252,57 -----     │
│      │                            │         │   ----    │  ----    │                    │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│7.3.  │- прочим потребителям       │ руб./м3 │  231,26  │ 231,26  │    252,57 -----     │
│      │                            │         │   ----    │  ----    │                    │
└──────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────────────────┘

--------------------------------
<*> ООО "Кавалерское" не является плательщиком налога на добавленную стоимость
<**> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки
<***> средневзвешенный тариф по классам опасности