Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 339 Программа
Производственная программа ООО «Кавалерское» в сфере захоронения твердых бытовых отходов на 2013 год
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │
├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ предыдущий 2012 │ Регулируемый │
│ │ │ │ год │ период │
│N п/п │ Показатели производственной │ Ед. │ │ (2013 год) │
│ │ деятельности │измерения├──────────┬────────┼──────────────┤
│ │ │ │ план │ожидае- │ план │
│ │ │ │ │мый факт│ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────────┤
│Показатели эффективности │
├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────────────┤
│1.1. │Объем реализации услуг, в том │ тыс. м3 │ 1,2134 │ 1,2134 │ 1,2134 │
│ │числе по потребителям: │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤
│1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │ 0,7661 │ 0,7661 │ 0,7661 │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤
│1.1.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ 0,1453 │ 0,1453 │ 0,1453 │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤
│1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │ 0,302 │ 0,302 │ 0,302 │
├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────────┤
│Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в │
│сфере водоснабжения) │
├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────────────┤
│2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤
│2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │населением │ │ │ │ │
├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────────┤
│ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │
│ коммунального комплекса │
├──────┬──────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│ │ Наименование │потребности на ├──────────────────────┬──────────────────┤
│N п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │
│ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │
│ │ │ тыс. руб. │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│1. │Мероприятия по │0 │0 │0 │
│ │капитальному ремонту │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│2. │Мероприятия по │0 │0 │0 │
│ │реконструкции │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│3. │Иные мероприятия, │0 │0 │0 │
│ │направленные на │ │ │ │
│ │совершенствование │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │
│ │производства │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│4. │Мероприятия по │0 │0 │0 │
│ │энергосбережению и │ │ │ │
│ │повышению │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│5. │Итого: │0 │0 │0 │
├──────┴──────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴──────────────────┤
│ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей --- │
├──────┬────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │
│ │ │ │ производственной программы │
│ │ │ ├────────────────────┬────────────────────┤
│N п/п │ Наименование мероприятия │ Ед. │предыдущий 2012 год │регулируемый период │
│ │ │измерения│ │ (2013 год) │
│ │ │ ├──────────┬─────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ план │ожидаемый│ план │
│ │ │ │ │ факт │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│1. │Затраты, относимые на │тыс. руб.│ 280,61 │ 280,61 │ 306,47 │
│ │себестоимость │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│2. │Прибыль │тыс. руб.│ 0 │ 0 │ 0 │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│3. │Рентабельность │ % │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│ 0 │ 0 │ 0 │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│5. │Выпадающие доходы (избыток │тыс. руб.│ 0 │ 0 │ 0 │
│ │средств) │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│6. │Итого необходимая валовая │тыс. руб.│ 280,61 │ 280,61 │ 306,47 │
│ │выручка ОКК на период │ │ │ │ │
│ │регулирования │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│7. │Тариф организации │ руб./м3 │ 231,26 │ 231,26 │ 252,57 ----- │
│ │коммунального комплекса │ │ ---- │ ---- │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│ │В том числе по │ │ │ │ │
│ │потребителям: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│7.1. │- населению │ руб./м3 │ 231,26 │ 231,26 │ 252,57 ----- │
│ │ │ │ ---- │ ---- │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │ 231,26 │ 231,26 │ 252,57 ----- │
│ │ │ │ ---- │ ---- │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤
│7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │ 231,26 │ 231,26 │ 252,57 ----- │
│ │ │ │ ---- │ ---- │ │
└──────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────────────────┘
--------------------------------
<*> ООО "Кавалерское" не является плательщиком налога на добавленную стоимость
<**> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки
<***> средневзвешенный тариф по классам опасности